目录

第一部分芙蓉区委编办2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、政府性基金预算支出

6、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分:

芙蓉区委编办2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(一)贯彻执行党和国家关于机构编制工作的政策和法规，研究拟定全区机构编制管理的具体办法，并组织实施;统一管理区直党政机关、人大、政协、法院、检察院、人民团体机关、街道办事处、区属事业单位的机构编制工作。

(二)研究拟定全区行政管理体制、事业单位管理体制与机构改革的方案，并协调解决实施过程中的具体问题。

(三)负责协调区委、区政府各部门的职能配置及调整;协调区委各部门、区政府各部门、区委各部门与区政府各部门之间以及各部门与街道的职责分工。

(四)负责审核区委、区政府各部门，区人大、政协、法院、检察院、人民团体机关、街道办事处、区属事业单位的职能配置、内设机构设置、领导职数和人员编制;负责上述单位人员异动核编及全区财政统发工资人员编制的审核工作。

(五)负责审核全区股级机构设置;统一管理机构升格工作，负责科级机构设置的申报。

(六)负责事业单位登记管理工作，对事业单位法人资格进行登记和年审，负责全区机构编制部门管理的群团和机关单位统一社会信用代码证有关工作。

(七)负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况综合，承担机构编制的统计工作。

(八)负责区属单位印章刻制的有关工作。

(九)承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

根据区委编办核定，区委编办包括本级、内设科室3个、二级机构1个。内设科室分别是办公室、机构编制科、改革与政策法规科，区委编办所属事业单位是长沙市芙蓉区机构编制实名制信息中心。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:

(一)区委编办本级

(二)长沙市芙蓉区机构编制实名制信息中心

三、涉及机构改革部门情况

2020年我部门未涉及机构改革。

四、部门收支总体情况

2020年我部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入和国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入;支出既包括保障我办机关及办属事业单位基本运行的经费，也包括我办归口管理的专项经费。

(一)收入预算。2020年年初预算数307.41万元，全为一般公共预算拨款307.41万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，无纳入专户管理的非税收入，收入较去年减少46.98万元，主要是人员经费减少、办公经费减少。

(二)支出预算。2020年年初预算数307.41万元，其中，一般公共服务293.85万元，社会保障13.56万元。支出较去年减少46.98万元，主要是人员经费减少、办公经费减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入307.41万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为289.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为18万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:减编控编实名制专项支出2万元，主要用于办公及其他商品和服务支出等方面;机关事业单位中文域名管理专项支出6万元，主要用于向中央编办支付全区域名管理费用和办公经费等方面;社会信用代码赋码工作专项开支2万，主要用于办公及其他商品和服务支出;事业单位改革、全区综合执法改革和行政审批改革专项支出8万元，主要用于办公、差旅及其他商品和服务支出等方面。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年区委编办机关及所属二级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款33.49万元，比2019年预算减少14.26万元，下降29.86%，主要是厉行节约、办公经费减少。

注意:机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少3.5万元，主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，压缩开支。

(三)一般支出性情况

2020年本部门一般性支出总额为289.41万元，其中会议费预算0万元，培训费预算0万元，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

2020年区委编办部门政府采购预算总额0.08万元，其中，政府货物预算0.08万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区委编办所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

(六)政府性基金预算支出

2020年我办无政府性基金预算收支。

(七)预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标307.41万元;部门项目支出绩效目标申报4个，资金18万元，分别为:减编控编实名制专项支出2万元，机关事业单位中文域名管理专项支出6万元，社会信用代码赋码工作专项开支2万，事业单位改革、全区综合执法改革和行政审批改革专项支出8万元。

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。注意:机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

中共长沙市芙蓉区委编办

2020年7月20日