目 录

第一部分 区委编办单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度区委编办部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度区委编办部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区委编办单位概况

一、部门职责

(一)主要职能

(1)贯彻执行党和国家关于机构编制工作的政策和法规，研究拟定全区机构编制管理的具体办法，并组织实施;统一管理区直党政机关、人大、政协、法院、检察院、人民团体机关、街道办事处、区属事业单位的机构编制工作。

(2)研究拟定全区行政管理体制、事业单位管理体制与机构改革的方案，并协调解决实施过程中的具体问题。

(3)负责协调区委、区政府各部门的职能配置及调整;协调区委各部门、区政府各部门、区委各部门与区政府各部门之间以及各部门与街道的职责分工。

(4)负责审核区委、区政府各部门，区人大、政协、法院、检察院、人民团体机关、街道办事处、区属事业单位的职能配置、内设机构设置、领导职数和人员编制;负责上述单位人员异动核编及全区财政统发工资人员编制的审核工作。

(5)负责审核全区股级机构设置;统一管理机构升格工作，负责科级机构设置的申报。

(6)负责事业单位登记管理工作，对事业单位法人资格进行认定、登记和年审,负责全区机构编制部门管理的群团和机关单位统一社会信用代码证有关工作。

(7)负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况综合，承担机构编制的统计工作。

(8) 负责全区行政审批制度改革工作。

(9)负责区属单位印章刻制的有关工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。芙蓉区委编办是区委机构编制委员会的常设办事机构，为区委工作机关。根据区委编办核定，区委编办包括:本级、内设科室3个(办公室、机构编制科、改革与政策法规科)、二级机构1个(长沙市芙蓉区机构编制实名制信息中心)。

(二)决算单位构成。区委编办2019年部门决算汇总公开单位构成包括:区委编办本级以及二级机构一个(长沙市芙蓉区机构编制实名制信息中心)。

第二部分 部门决算表

(公开表格附后)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入386.78万元，总支出362.03万元。与2018年相比，收入增加11.58万元，增长3.09%，支出增加31.45万元，增长9.51%。增长的原因主要是因为人员工资调标。

二、收入决算情况说明

本年收入合计386.78万元，其中:财政拨款收入386.78万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计362.03万元，其中:基本支出350.17万元，占96.72%;项目支出11.86万元，占3.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计386.78万元、支出总计362.03万元。与2018年相比，收入增加11.58万元，增长3.09%，支出增加31.45万元，增长9.51%。增长的原因主要是因为人员工资调标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出362.03万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加31.45万元，增长9.51%，主要是因为人员工资调标。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出362.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出346.85万元，占95.81%;社会保障和就业支出(类)支出15.18万元，占4.19%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为354.39万元，支出决算数为362.03万元，完成年初预算的102.16%，其中:

1、一般公共服务(类)人力资源(款)行政运行(项)

年初预算为317.03万元，支出决算为334.98万元，完成年初预算的105.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是:人员工资调标。

2、一般公共服务(类)人力资源(款)一般行政管理事务(项)

年初预算20万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的59.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约严格控制开支。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算17.36万元，支出决算为15.18万元，完成年初预算的87.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是:因为工作需要，我单位有人员调出，相应保险费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出350.17万元，其中:人员经费332.48万元，占基本支出的94.95%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他福利支出、奖励金、其他对个人的补助支出;公用经费17.69万元，占基本支出的5.05%，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.14万元，完成预算的2.80%，其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个。

2、公务接待费支出预算为5元，支出决算为0.14万元，完成预算的2.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、严格控制开支，接待批次和人次减少，费用降低，与上年相比减少0.18万元，减少56.25%，减少(增长)的主要原因是厉行节约、严格控制开支，接待批次和人次减少，费用降低。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.14万元，占100%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.14万元，全年共接待来访团组2个、18人次，主要是成都市武侯区委编办和济宁市任城区委编办来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

部门绩效情况说明附后。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出17.69万元，比年初预算数减少25.27万元，降低58.82%。主要原因是:厉行节约，严格控制开支。

(二)一般性支出情况

2019年本部门无培训、节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额2.06万元，其中:政府采购货物支出2.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

芙蓉区委编办

2020年9月25日