目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行党和国家关于机构编制工作的政策和法规,研究拟定全区机构编制管理的具体办法,并组织实施;统一管理区直党政机关、人大、政协、人民团体机关、街道办事处、区属事业单位的机构编制工作。

2、研究拟定全区行政管理体制、事业单位管理体制与机构改革的方案,并协调解决实施过程中的具体问题。

3、负责协调区委、区政府各部门的职能配置及调整;协调区委各部门、区政府各部门、区委各部门与区政府各部门之间以及各部门与街道的职责分工。

4、负责审核区委、区政府各部门,区人大、政协、人民团体机关、街道办事处、区属事业单位的职能配置、内设机构设置、领导职数和人员编制;负责上述单位人员异动核编及全区财政统发工资人员编制的审核工作。

5、负责审核全区股级机构设置;统一管理机构升格工作,负责科级机构设置的申报。

6、负责事业单位登记管理工作,对事业单位法人资格进行登记和年审,负责全区机构编制部门管理的群团和机关单位统一社会信用代码证有关工作。

7、负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况综合,承担机构编制的统计工作。

8、负责区属单位印章刻制的有关工作。

9、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

根据区委编办核定,区委编办包括本级、内设科室3个、二级机构1个。内设科室分别是办公室(改革与政策法规科)、机构编制科、实名制与事登科,区委编办所属事业单位是长沙市芙蓉区机构编制实名制信息中心。

二、部门预算单位构成

1、区委编办本级

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算305.00万元,其中,一般公共预算拨款收入305.00万元。收入较去年减少73.59万元,下降19.44%。主要是人员经费下降、项目经费减少。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算305.00万元,其中,一般公共服务支出251.08万元;社会保障和就业支出27.82万元;住房保障支出26.10万元。支出较去年减少73.59万元,下降19.44%。主要是人员经费下降、项目经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算305.00万元,其中,一般公共服务支出251.08万元,占82.32%;社会保障和就业支出27.82万元,占9.12%;住房保障支出26.10万元,占8.56%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数290.00万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算15.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中,一般公共服务支出15.00万元,主要用于减编控编实名制管理、机关事业单位中文域名管理、事业单位登记管理及社会信用代码赋码工作、改革工作等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年中共长沙市芙蓉区委机构编制委员会办公室机关运行经费29.66万元。机关运行经费预算较去年减少0.44万元,下降1.46%。主要是厉行节约,办公经费减少。

(二)“三公”经费预算:2023年中共长沙市芙蓉区委机构编制委员会办公室“三公”经费预算数为0.50万元,其中,公务接待费0.50万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算0.00万元;培训费预算1.00万元,拟开展机构编制相关业务培训,人数150人,内容为培训机构编制相关业务;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额0.55万元,其中:货物类采购预算0.55万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算0.00万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为305.00万元,其中,基本支出290.00万元,项目支出15.00万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

(具体见附件)

中共长沙市芙蓉区委机构编制委员会办公室

2023年2月8日