目录

第一部分  中共长沙市芙蓉区委机构编制委员会办公室部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  

中共长沙市芙蓉区委机构编制委员会办公室

部门（单位）概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家关于机构编制工作的政策和法规，研究拟定全区机构编制管理的具体办法，并组织实施；统一管理区直党政机关、人大、政协、人民团体机关、街道办事处、区属事业单位的机构编制工作。

2、研究拟定全区行政管理体制、事业单位管理体制与机构改革的方案，并协调解决实施过程中的具体问题。

3、负责协调区委、区政府各部门的职能配置及调整；协调区委各部门、区政府各部门、区委各部门与区政府各部门之间以及各部门与街道的职责分工。

4、负责审核区委、区政府各部门，区人大、政协、人民团体机关、街道办事处、区属事业单位的职能配置、内设机构设置、领导职数和人员编制；负责上述单位人员异动核编及全区财政统发工资人员编制的审核工作。

5、负责审核全区股级机构设置；统一管理机构升格工作，负责科级机构设置的申报。

6、负责事业单位登记管理工作，对事业单位法人资格进行认定、登记和年审，负责全区机构编制部门管理的群团和机关单位统一社会信用代码证有关工作。

7、负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况综合，承担机构编制的统计工作。

8、负责区属单位印章刻制的有关工作。

9、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共长沙市芙蓉区委机构编制委员会办公室内设机构包括：中共长沙市芙蓉区委机构编制委员会办公室内设机构包括：本级、内设科室3个、二级机构1个。内设科室分别是办公室（改革与政策法规科）、机构编制科、实名制及事登科，区委编办所属事业单位是长沙市芙蓉区机构编制实名制信息中心。

（二）决算单位构成。中共长沙市芙蓉区委机构编制委员会办公室单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、中共长沙市芙蓉区委机构编制委员会办公室

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计354.23万元。与上年相比，增加27.22万元，增长8.32％，主要是因为事业编制人员新增车补发放、调出人员职业年金记实、购买固定资产、以前年度档案整理及档案电子化等相关因素。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计354.23万元，其中：财政拨款收入354.17万元，占99.98％；其他收入0.06万元，占0.02％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计354.23万元，其中：基本支出340.34万元，占96.08％；项目支出13.89万元，占3.92％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计354.17万元，与上年相比，增加27.16万元，增长8.31％，主要是因为事业编制人员新增车补、调出人员职业年金记实、购买固定资产、以前年度档案整理及档案电子化等因素。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出354.17万元，占本年支出合计的99.98％，与上年相比，财政拨款支出增加27.16万元，增长8.31％，主要是因为事业编制人员新增车补发放、调出人员职业年金记实、购买固定资产、以前年度档案整理及档案电子化等因素。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出354.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出303.62万元，占85.73％；社会保障和就业支出27.67万元，占7.81％；住房保障支出22.88万元，占6.46％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为378.59万元，支出决算数为354.17万元，完成年初预算的93.55％，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算313.72万元，支出决算为289.73万元，完成年初预算的92.35％，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算23.02万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的60.34％，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是严格遵守中央八项规定，厉行节约，二是受疫情影响，部分工作无法开展。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算5.96万元，支出决算为14.67万元，完成年初预算的246.14％，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位两位干部调出，职业年金记实。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算22.88万元，支出决算为22.88万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出340.29万元，其中：

人员经费316.23万元，占基本支出的92.93％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费24.06万元，占基本支出的7.07％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比减少0.08万元，减少100.00％，减少的主要原因是厉行节约，本年度无公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出24.06万元，比上年决算数增加7.62万元，增长46.37％，主要原因是：事业编制人员新增车补发放、购买办公用品等。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.01万元，用于召开全省编办系统视频会议，人数12人，内容为全省编办系统相关重点工作；开支培训费0.14万元，用于开展事业单位工作人员网络课程培训费培训，人数4人，内容为按人社局要求，事业单位工作人员学习网络课程；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额3.29万元，其中：政府采购货物支出3.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.29万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的30.09％；货物采购授予中小企业合同金额3.29万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，我办在区委及区委编委的坚强领导下，不断强化机构编制管理，完善机构职能体系，优化编制资源配置，加强信息宣传推介，取得良好工作成效：

（一）始终坚持党的全面领导，服务改革发展大局。严格落实党管机构编制原则，紧紧围绕中央及省市区委重大决策部署、重要改革事项、重点行业领域等沉下心来开展调查研究，充当参谋助手，强化总结推介，做好机构编制服务。一是深入开展调研，二是积极参谋献策，三是强化宣传推介。

（二）凝心聚力改革攻坚，完善机构职能体系。聚焦构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系，大力实施重点领域、民生领域改革，不断理顺体制机制，提高社会综合治理水平。一是全力争取上级对自贸区芙蓉区块管理建设的关注支持，二是做好隆平高科技园管理机构清理规范后续工作，三是推进应急执法改革相关工作，四是提升网格化综合服务水平，五是开展卫健疾控领域改革，六是配合区应急部门明确（新兴）行业安全监管责任，七是率先全市完成水管单位体制改革，八是增强火车站地区综合管理领导力量。

（三）创新统筹资源配置，规范管理成效凸显。一是优化教育系统编制资源配置，二是强化事业单位人才编制保障，三是积极宣传普及机构编制制度法规，四是开展机构编制违规违纪违法行为清理整治工作，五是持续推进省委巡视整改销号工作。

（四）打造优质高效机关，自身建设再上台阶。一是坚持党建引领。二是凸显编办担当。三是提升工作质效。

（二）存在的问题及原因分析

因新冠疫情原因，本年度部分工作没法开展，导致项目资金使用进度慢。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度中共长沙市芙蓉区委机构编制委员会办公室部门决算公开表格

2、2022年度中共长沙市芙蓉区委机构编制委员会办公室部门整体支出绩效评价报告

中共长沙市芙蓉区委机构编制委员会办公室

2023年10月8日