第一部分  芙蓉区残疾人联合会概况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分  芙蓉区残疾人联合会2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分  芙蓉区残疾人联合会2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　九、预算绩效情况说明 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　第四部分  名称解释 

　　第一部分  芙蓉区残疾人联合会概况 

　　一、部门职责 

　　残疾人联合会的工作职能是“代表、管理、服务”。工作宗旨是：弘扬人道主义、发展残疾人事业，保障残疾人平等参与社会生活，共享物质文化成果。主要工作任务有：1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展残疾人康复、教育、劳动就业和培训、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。5、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。6、开展残疾人事业的国际交流与合作。7、承办区委、区人民政府交办的其他事项。     

　　二、机构设置及决算单位构成 

　　1、机构设置。芙蓉区残疾人联合会内设机构包括：区残疾人联合会本级，内设科室4个，分别是康复部、组宣部、教就部、维权部，无二级机构。 

　　2、决算单位构成。芙蓉区残疾人联合会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：芙蓉区残疾人联合会本级。 

　　第二部分  芙蓉区残疾人联合会2018年度部门决算表 

　　（公开表格附后） 

　　第三部分  芙蓉区残疾人联合会2018年度部门决算情况说明 

　　一、2018年收入支出决算总体情况说明(对应公开01表) 

　　2018年年初结转和结余209.45万元，本年收入合计948.75万元，比上年增长18.13%，增长的主要原因：残疾人康复资金收入增多、新增残疾人就业保障金收入；支出合计695.31万元，比上年降低4.54%，年末结转和结余462.89万元，支出减少的主要原因：市级部分配套经费未到位，区级配套经费结转下年支付。   

　　二、2018年度收入决算情况说明(对应公开02表) 

　　2018年本年收入948.75万元，其中：财政拨款收入945.95万元，其他收入2.8万元。 

　　三、2018年度支出决算情况说明(对应公开03表) 

　　2018年本年支出695.31万元，其中：基本支出150.95万元，占本年支出的21.71%；项目支出544.36万元，占本年支出的78.29%。   

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(对应公开04表) 

　　2018年财政拨款年初结转和结余209.45万元，本年收入合计945.95万元，比上年增长17.78%，其中一般公共预算财政拨款收入912.9万元，政府性基金预算财政拨款收入33.05万元。本年支出合计692.51万元，比上年降低4.93%，其中一般公共预算财政拨款收入687.5万元，政府性基金预算财政拨款收入5.01万元。财政拨款年末结转和结余462.89万元。财政拨款收入支增加主要原因是残疾人康复资金收入增多、新增残疾人就业保障金收入，财政拨款支出减少主要原因是市级部分配套经费未到位，区级配套经费结转下年支付。  

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(对应公开05表) 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出687.5万元，占本年支出合计的98.88%。与2017年相比，减少40.86万元，降低5.61%。财政拨款支出减少的主要原因是区级配套康复经费结转下年支付。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出687.5万元，按功能科目分类主要为：社会保障和就业支出687.5万元，占本年财政拨款支出100%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为578.4万元，支出决算为687.5万元，完成年初预算的118.87%。决算数大于预算数的差额主要原因是上年结转结余和年中追加预算安排的支出。 

　　具体到项级科目的情况：   

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算5.29万元，年初预算安排4.8万元，完成预算110.21%。增加部分主要是养老保险基数调标。 

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算0.41万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是补缴错后期退休人员职业年金单位部分。 

　　（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出决算142.44万元，年初预算安排129万元，完成预算110.42%。增加部分主要是人员经费。 

　　（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）支出决算93.12万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追加全区残疾人就业保障金支出。 

　　（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出决算173.81万元，年初预算安排177.5万元，完成预算97.93%。减少部分主要是市级配套经费未到位，下半年康复训练费结转下年结算。 

　　（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出决算115.65万元，年初预算安排97万元，完成预算119.23%。增加部分主要是上级配套经费。 

　　（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）支出决算7.49万元，年初预算安排10万元，完成预算74.9%。减少部分主要是严格按照要求开展残疾人组宣文体活动。 

　　（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出决算149.25万元，年初预算安排160.1万元，完成预算93.23%。减少部分主要是有项目未结算，补助对象有限。 

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(对应公开06表) 

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出148.15万元，占本年财政拨款支出21.55%。其中：人员经费133.12万元，占基本支出89.86%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15.03万元，占基本支出2.19%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。 

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(对应公开07表) 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算数为0.02万元，完成预算的1%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的1%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际总支出比预算有较大节约。   

　　　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.08万元，降低80%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增长或降低；公务用车购置及运行费支出决算0万元，无增长或降低；公务接待费支出决算减少0.08万元，降低80%。公务接待费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为。   

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.02万元，占100%。具体情况如下：   

　　　　（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。   

　　　　（2）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：  公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。2018年，局机关、局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。   

　　　　（3）公务接待费支出0.02万元。主要用于单位衔接对口扶贫工作发生的接待支出。区残联2018年共接待国内来访团组1个、来宾4人次（包括陪同人员）。   

　　八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(对应公开08表) 

　　　  2018年度政府性基金财政预算拨款收入49.65万元，年初结转和结余16.6万元，财政拨款33.05万元；支出为5.017万元，为用于残疾人事业的彩票公益金支出。 

　　九、预算绩效情况说明 

　　2018年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金539万元，绩效评价结果显示我单位及时完成了残疾人相关工作，较好地履行了服务、监督职能，资金使用情况较好；对11个项目支出绩效开展了自评，涉及资金302.5万元，绩效评价结果显示较好地履行了服务、监督职能，资金略有结余。 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费支出情况。 

　　2018年机关运行经费支出15.03万元，比2017年增加2.14万元，增长16.6%。主要原因是办公经费开支。   

　　2、政府采购支出情况。 

　　2018年政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　3、国有资产占用情况。 

　　截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

　　四、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

　　（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：芙蓉区残疾人联合会2018年决算公开表.xls

　　                                                    芙蓉区残联

　　                                                  2019年9月18日