芙蓉区残疾人联合会2020年部门预算说明

目录

第一部分芙蓉区残疾人联合会2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分:

芙蓉区残疾人联合会2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

残疾人联合会的工作职能是“代表、管理、服务”。工作宗旨是:弘扬人道主义、发展残疾人事业，保障残疾人平等参与社会生活，共享物质文化成果。主要工作任务有:1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展残疾人康复、教育、劳动就业和培训、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。5、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。6、开展残疾人事业的国际交流与合作。7、承办区委、区人民政府交办的其他事项。    

(二)机构设置

根据编办核定，芙蓉区残疾人联合会内设机构包括:区残疾人联合会本级，内设科室4个，分别是康复部、组宣部、教就部、维权部，无二级机构。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:

区残疾人联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有区残疾人联合会本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括残疾人联合会归口管理的专项经费。

(一)收入预算。2020年年初预算数695.24万元，其中，一般公共预算拨款695.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元0。收入较去年减少53.32万元，主要是人均公用经费下调，三公经费取消，进一步压减项目经费。

(二)支出预算。2020年年初预算数695.24万元，其中，社会保障和就业695.24万元。支出较去年减少53.32万元，主要是人均公用经费下调，三公经费取消，进一步压减项目经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入695.24万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为159.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为535.63万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。其中:一般行政管理事务(残疾人事业)支出93.13万元，主要用于缴纳全区机关事业单位残疾人就业保障金;残疾人康复经费支出232万元，主要用于残疾人康复、民办残疾儿童康复机构奖励补助等方面;残疾人组织宣传经费支出73万元，主要用于残疾人重大节日慰问、专职委员工作经费等方面;残疾人教育就业经费支出80万元，主要用于残疾人助学、创业扶持等方面;其他残疾人事业经费支出57.5万元，主要用于购买残疾人意外险、残疾人家庭无障碍改造等方面。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年单位机关运行经费当年一般公共预算拨款12.95万元，比2019年预算减少4.24万元，下降24.67%，主要是人均公用经费下调，三公经费取消。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少2万元，主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

(三)一般性支出情况

2020年本部门一般性支出总额为271.55万元，其中会议费预算0万元，培训费预算10.05万元，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额43.64万元，其中:政府采购货物预算16.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算27.5万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，残疾人联合会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台(套)及单位价值100万元以上的专用设备台(套)。

(六)政府性基金预算支出

无

(七)预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标695.24万元;部门项目支出绩效目标申报6个，资金535.63万元。

六、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。注意:机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

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