目录

第一部分长沙市芙蓉区残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区残疾人联合会

单位概况

一、部门职责

残疾人联合会的工作职能是“代表、管理、服务”。工作宗旨是：弘扬人道主义、发展残疾人事业，保障残疾人平等参与社会生活，共享物质文化成果。主要工作任务有：1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展残疾人康复、教育、劳动就业和培训、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。5、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。6、开展残疾人事业的国际交流与合作。7、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区残疾人联合会内设机构包括：区残疾人联合会本级，内设科室4个，分别是康复部、组宣部、教就部、维权部，无二级机构。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区残疾人联合会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区残疾人联合会

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1490.95万元。与上年相比，减少22.58万元，减少1.49％，主要是因为财政预算减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1186.06万元，其中：财政拨款收入1186.06万元，占100％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计970.49万元，其中：基本支出158.69万元，占16.35％；项目支出811.8万元，占83.65％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1490.95万元，与上年相比，减少22.58万元，减少1.49％，主要是因为财政预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出782.72万元，占本年支出合计80.65％，与上年相比，财政拨款支出减少211.66万元，减少21.29％，主要是因为贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约、减少开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出782.72元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出782.72万元，占100％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为695.24万元，支出决算数为782.72万元，完成年初预算的112.58％，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算5.34万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的96.25％，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际测算金额缴纳，与预算数据存在差异。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

年初预算154.27万元，支出决算为153.55万元，完成年初预算的99.53％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约、减少开支。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

年初预算232万元，支出决算为357.99万元，完成年初预算的154.31％，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加专项预算。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）

年初预算80万元，支出决算为146.53万元，完成年初预算的183.16％，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加专项预算。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）

年初预算73万元，支出决算为31.82万元，完成年初预算的43.59％，决算数小于年初预算数的主要原因是：个别项目资金因故未拨付。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算57.5万元，支出决算为87.69万元，完成年初预算的152.50％，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加专项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出158.69万元，其中：人员经费143.89万元，占基本支出的90.67％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费14.8万元，占基本支出的9.33％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比减少0.02万元，减少100.00％，主要是因为受疫情影响，单位无接待计划。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入119.6万元；年初结转和结余128.27万元；本年支出187.77万元，其中基本支出0万元，项目支出187.77万元；年末结转和结余60.1万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出14.8万元，比上年决算数增加1.49万元，增长11％，主要原因是：财政预算调整。

十一、一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.72万元，用于开展全区残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作培训，人数104人；用于开支党员党课学习授课费，人数6人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

我会高度重视，认真落实省、市民生实事项目；设身处地解决残疾人所需，精细化落实康复救助；关注残疾人身心健康，各类文体活动丰富多彩；精准帮扶，扶持残疾人就业创业，改善残疾人群体生活质量；主动作为依法维护残疾人群体合法权益

我单位建立健全项目实施方案，各条线开展工作由集体研究决定，由分管领导具体负责实施。财政资金遵循《部门专项资金管理办法》，专款专用，严格按照批准的项目预算执行，并按照合同约定支付款项。同时加强对项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专项监督相结合的方式，对项目财务实施全过程监督管理。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2020年度长沙市芙蓉区残疾人联合会部门决算公开表格

2、2020年度长沙市芙蓉区残疾人联合会部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区残疾人联合会

2021年09月22日