目录

第一部分长沙市芙蓉区残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区残疾人联合会

单位概况

一、部门职责

残疾人联合会的工作职能是“代表、管理、服务”。工作宗旨是：弘扬人道主义、发展残疾人事业，保障残疾人平等参与社会生活，共享物质文化成果。主要工作任务有：1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展残疾人康复、教育、劳动就业和培训、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。5、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。6、开展残疾人事业的国际交流与合作。7、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区残疾人联合会内设机构包括：内设科室4个，分别是康复部、组宣部、教就部、维权部，无二级机构。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区残疾人联合会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区残疾人联合会

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1102.53万元。与上年相比，减少388.42万元，减少26.05％，主要是因为调整人员经费及2021年财政专项拨款减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计860.47万元，其中：财政拨款收入860.47万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1102.53万元，其中：基本支出201.06万元，占18.24％；项目支出901.47万元，占81.76％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1102.53万元，与上年相比，减少388.42万元，减少26.05％，主要是因为调整人员经费及2021年财政专项拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出943.18万元，占本年支出合计85.55％，与上年相比，财政拨款支出增加160.46万元，增长20.50％，主要是因为调整人员经费及2021年财政专项支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出943.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出943.18万元，占100％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为661.24万元，支出决算数为943.18万元，完成年初预算的142.64％，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算5.26万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算2.72万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

年初预算193.63万元，支出决算为193.08万元，完成年初预算的99.72％，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位根据中央厉行节约精神，缩减开支。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算93.13万元，支出决算为83.82万元，完成年初预算的90.00％，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位根据中央厉行节约精神，缩减开支。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

年初预算175万元，支出决算为313.48万元，完成年初预算的179.13％，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位支付上年度未完成项目的项目资金及实际支出包含上级拨款支出。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）

年初预算71.5万元，支出决算为213.51万元，完成年初预算的298.62％，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位支付上年度未完成项目的项目资金及本年度追加长财社指［2021］069号下达2021年湖南省残疾人扶助专项资金等资金支出。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算119万元，支出决算为131.31万元，完成年初预算的110.34％，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位支付上年度未完成项目的项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出201.05万元，其中：人员经费188.43万元，占基本支出的93.72％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费12.62万元，占基本支出的6.28％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.07万元，完成预算的14.00％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.07万元，完成预算的14.00％，决算数小于预算数的主要原因是单位根据中央厉行节约的精神，严格控制接待费用，与上年相比增加0.07万元，主要是因为单位接待计划增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占100.00％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为0.07万元，全年共接待来访团组1个、来宾14人次，主要是考察学习残疾人业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入99.25万元；年初结转和结余60.1万元；本年支出159.35万元，其中基本支出0万元，项目支出159.35万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算0万元，支出决算为70万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加残疾儿童康复救助项目。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）

年初预算0万元，支出决算为89.35万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加残疾人事业补助资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出12.62万元，比上年决算数减少2.18万元，降低14.7％。主要原因是：单位根据中央厉行节约的精神，严格把控单位费用支出。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.25万元，用于开展2021年残联专干业务培训及残疾人动态更新培训，人数198人，内容为2021年残联系统专干业务培训及持证残疾人基本状况调查培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额26.24万元，其中：政府采购货物支出3.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.14万元。授予中小企业合同金额26.24万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00％；货物采购授予中小企业合同金额3.1万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购中工程支出为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额23.14万元，占服务支出金额的100.00％。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

我单位开展了部门整体绩效评价，涉及一般公共预算支出742.12　万元，政府性基金预算支出159.35万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目业务管理制度较健全，任务完成质量较高，时效性较强，效果完成情况较好。本单位根据年初预算，明确安排资金支出方向，保证资金用途，预算执行情况良好，部门整体支出达到预期效果。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度长沙市芙蓉区残疾人联合会部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区残疾人联合会部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区残疾人联合会

2022年09月30日