目录

第一部分 芙蓉区档案局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般支出性情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分:

芙蓉区档案馆2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、制定全区党史、方志、档案事业发展计划和工作规章制度并组织实施。

2、组织、指导、检查、督促、协调全区各级机关、团体、企事业单位的党史、方志、档案业务工作。

3、集中保管全区各级机关、团体、事业单位在自身活动中形成的对国家和社会具有保存价值的，属于国家的各类档案及资料。

4、对档案进行科学管理，积极开发档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务。

5、保守党和国家机密、维护档案的完整，确保档案资料的安全。

6、组织、指导全区党史、区志、档案的理论研究、对外宣传和业务培训，协助有关部门承办档案专业技术职称申报等工作。

7、负责全区党史、方志资料的征集、研究，定期出版区委大事记、老同志回忆录、年鉴等。

8、负责地方史编纂出版发行的组织协调工作和全区各部门史续修的指导、审定。

9、承办区委、区人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

根据编办核定，芙蓉区档案馆只有本级，是区委办公室所属正科级公益一类全额拨款事业单位。设有办公室、史志科、档案馆。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:

芙蓉区档案馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有芙蓉区档案馆本级。

三、涉及机构改革部门情况

根据编办核定，2019年3月15日，芙蓉区档案馆对外加挂中共长沙市芙蓉区委党史研究室、长沙市芙蓉区地方志编纂室牌子，为区委办公室所属正科级公益一类全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制7名，领导职数为:主任(乡科级正职)1名，副主任(乡科级副职)2名。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括芙蓉区档案馆归口管理的专项经费。

(一)收入预算。2020年年初预算数278.47万元，其中，一般公共预算拨款278.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少56.70万元，主要是:一、由于机构改革，单位在职人员减少2名，工资福利支出减少;二、在保障机关基本运行的基础上节约财政资金的使用。

(二)支出预算。2020年年初预算数278.47万元，其中，一般公共服务支出269.56万元，社会保障和就业8.91万元，公共安全0 万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少56.70万元，主要是:一、由于机构改革，单位在职人员减少2名，工资福利支出减少;二、在保障机关基本运行的基础上节约财政资金的使用。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入278.47万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为221.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为57万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。其中:方志及声像档案征集制作信息收集整理专项5万元，主要用于聘请声像档案工作人员经费，负责收集、整理与存储区中心工作、重要会议、重点工程等档案(包括文字、数据、图表、音像、光盘、实物)等方面;史志档案大预算专项30万元，主要用于《芙蓉年鉴》评审、印刷、稿费，档案数字化外包服务、党史专题资料汇编、史志工作宣传教育等方面。党史联络组专项7万元，主要用于党史联络组人员经费、办公费、印刷费等方面。省、市年鉴专项5万元，主要用于省、市年鉴组稿及支付彩版费、业务书籍和刊物的征订费等方面。档案维护管理专项10万元，主要用于聘请档案工作人员经费，购买档案装订装具、档案盒、防虫防霉药品等办公用品，征文稿费、学会会费等方面。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年芙蓉区档案馆本级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款22.33万元，比2019年预算减少10.11万元，下降31.17%，主要是单位干部职工厉行节约，减少办公经费的开支。

注意:机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0万元，主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，从2019年开始，取消了公务接待费。

(三)一般支出性情况

2020年本部门一般性支出总额为47.31万元，其中办公费预算20.18万元;印刷费预算8.2万元，拟出版《芙蓉年鉴2020》和党史书籍1册;邮电费预算1万元，用于电话费开支;培训费预算2万元，拟召开档案业务培训会和《芙蓉年鉴》组稿培训会;劳务费预算11.4万元，拟支付史志书籍稿费和聘请劳务人员工资;其他交通费用预算3.53万元;办公设备购置费预算1万元，拟更新电脑2台。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动

(四)政府采购情况

2020年，芙蓉区档案馆政府采购预算总额22.25万元，其中:政府采购货物预算1.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20.4万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，芙蓉区档案馆所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台(套)及单位价值100万元以上的专用设备台(套)。

(六)政府性基金预算支出

芙蓉区档案馆2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年芙蓉区档案馆预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标278.47万元;部门项目支出绩效目标申报5个，资金57万元。其中:方志及声像档案征集制作信息收集整理专项5万元;史志档案大预算专项30万元;党史联络组专项7万元;省、市年鉴专项5万元;档案维护管理专项10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。注意:机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

长沙市芙蓉区档案馆

2020年7月22日