目  录

第一部分  芙蓉区档案馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  芙蓉区档案馆概况

一、部门职责

(一)制定全区党史、方志、档案事业发展计划和工作规章制度并组织实施。

(二)组织、指导、检查、督促、协调全区各级机关、团体、企事业单位的党史、方志、档案业务工作。

(三)集中保管全区各级机关、团体、事业单位在自身活动中形成的对国家和社会具有保存价值的，属于国家的各类档案及资料。

(四)对档案进行科学管理，积极开发档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务。

(五)保守党和国家机密、维护档案的完整，确保档案资料的安全。

(六)组织、指导全区党史、区志、档案的理论研究、对外宣传和业务培训，协助有关部门承办档案专业技术职称申报等工作。

(七)负责全区党史、方志资料的征集、研究，定期出版区委大事记、老同志回忆录、年鉴等。

(八)负责地方史编纂出版发行的组织协调工作和全区各部门史续修的指导、审定。

(九)承办区委、区人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)机构设置。芙蓉区档案馆内设机构包括:办公室、史志科、档案馆。

(二)决算单位构成。芙蓉区档案馆2019年部门决算汇总公开单位构成包括:芙蓉区档案馆只有本级，没有其他二级单位。

第二部分  芙蓉区档案馆部门决算表

(公开表格附后)

第三部分 芙蓉区档案馆2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入377.31万元，总支出341.95万元。与2018年相比，减少20.55万元，减少5.7%，主要是因为:2019年机构改革，年度预算安排的项目虽然已经开展了工作，但无法按原计划年底验收。

二、收入决算情况说明

本年收入合计377.31万元，其中:财政拨款收入377.31万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计341.95万元，其中:基本支出299.81万元，占87.68%;项目支出42.14万元，占12.32%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计377.31万元、支出总计341.95万元，与2018年相比，减少20.55万元，减少5.7%，主要是因为:2019年机构改革，年度预算安排的项目虽然已经开展了工作，但无法按原计划年底验收。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出341.95万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少20.55万元，减少5.7%，主要是因为:2019年机构改革，年度预算安排的项目虽然已经开展了工作，但无法按原计划年底验收。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出341.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出331.72万元，占97%;教育(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业支出10.23万元，占3%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数335.07万元，支出决算数为341.95万元，完成年初预算的102%，其中:

1、一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)。

年初预算为263.81万元，支出决算为289.58万元，完成年初预算的109.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年机构改革人员调整，在职人员工资福利支出预算指标追加。

2、一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)。

年初预算为58万元，支出决算为42.14万元，完成年初预算的72.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是:2019年机构改革，年度预算安排的项目虽然已经开展了工作，但无法按原计划年底验收。

3、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为13.26万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的77.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是:2019年在职人员基本养老保险缴费标准调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出299.81万元，其中:人员经费285.10万元，占基本支出的95.09%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费14.71万元，占基本支出的4.91%，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，主要原因是从2019年，我单位已没有因公出国(境)费预算安排。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数，主要原因是2019年我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，没有安排公务接待活动，没有使用“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，主要原因是从2018年起，我单位已没有公务用车购置费及运行维护费经费预算安排。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中:公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金341.95万元，绩效评价结果显示:芙蓉区档案馆及时完成了史志档案工作，较好地履行了史志资料征集、研究与档案接收、收集、整理、保管的职能，资金使用情况较好;对5个项目支出绩效开展了自评，涉及资金42.14万元，绩效评价结果显示:芙蓉区档案馆整体支出、项目支出基本能按项目的要求使用和分配专项资金，促使项目顺利实施，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用专项资金审批程序基本规范，基本上完成了计划目标。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出14.71万元，比年初预算数减少17.73万元，降低54.65%。主要原因是:我单位干部职工厉行节约，办公及业务费等机关运行经费减少。

(二)一般性支出情况

2019年本部门一般性支出总额10.99万元，其中开支办公费5.85万元，邮电费0.49万元，福利费0.13万元，其他交通费用4.29万元，资本性支出0.23万元。主要是用于购买办公用品、购买办公设备、支付单位电话费和公车改革补贴等，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:长沙市芙蓉区档案馆2019年决算公开表.xls

长沙市芙蓉区档案馆

2020年9月25日