2019年度芙蓉区档案馆

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门基本情况(包括部门财政供养人员编制数、实际在职人数、机构设置、主要职能及重点工作计划等)。

芙蓉区档案馆是依据长沙市芙蓉区机构编制委员会于2019年3月15日下发的《关于长沙市芙蓉区机构改革涉改科级事业单位调整的通知》文件(芙编委发[2019]1号)，原芙蓉区档案局承担的行政职能划入区委办公室，改为区档案馆，对外加挂中共长沙市芙蓉区委党史研究室、长沙市芙蓉区地方志编纂室牌子，为区委办公室所属正科级公益一类全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制7名，领导职数为:主任(乡科级正职)1名，副主任(乡科级副职)2名。截至年底，芙蓉区档案馆有工作人员18人，其中在职人员8人，政府雇员1人，公益性岗位临聘人员1人，临聘人员8人(声像档案管理员1人，档案查阅及信息化处理员1人，党史联络组编撰人员3人，方志编辑部编撰人员3人)。设有史志科、档案馆2个科室。

区档案馆主要职能:1、组织、指导、检查、督促、协调全区各级机关、团体、企事业单位的党史、地方志、档案业务工作;2、对档案进行科学管理，积极开发档案资源，负责接收、收集、整理、保管全区各级机关、团体、事业单位在自身活动中形成的对国家和社会具有保存价值的，属于国家的各类档案及资料，提供利用各分管范围内的档案，为社会利用档案资源提供服务;3、组织、指导全区党史、地方志、档案的理论研究、对外宣传和业务培训;4、负责全区党史资料的征集、研究，定期出版党史书籍;5、负责地方志编辑出版发行的组织协调工作和全区各分志、专业志、部门志续修的指导、审定;6、承办区委、区人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

区档案馆2019年工作目标:1、史志工作:做好《芙蓉年鉴2019》的编辑出版工作;大力开展读志用志活动;做好《地方志工作条例》的宣传活动;组织开展芙蓉区第三批部门史的编纂工作;推动更多有条件的部门和街道编修志书。2、档案工作:依托馆藏资源，通过多种方式对外提供高效、优质档案利用服务;以街道与社区档案员为对象，开展档案业务培训，提供档案工作指导，加强档案队伍建设;做好机构改革拆、并单位档案移交进馆工作;对2019年接收进馆及馆藏部分长期老卷进行档案数字化加工;积极参与全区重要会议、重大活动拍摄。

(二)部门年度预算收支结余情况、部门整体支出使用方向和主要内容、涉及范围等。

(三)区档案局2019年预算批复335.17万元(其中基本支出   277.17万元，项目支出58万元)。全年实际财政拨款收入383.12万元，上年财政拨款结转结余44.74万元，调整后年初结转和结余为5.81万元。全年财政拨款实际支出341.95万元，本年财政拨款结转结余41.17万元。经费主要用于全局人员工资支出、津贴及奖励、日常公用经费及党史、档案、方志等项目支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

1、基本支出情况

本年基本支出299.8万元，占全年支出的87.67%。其中人员经费支出285.1万元，日常公用经费14.7万元。基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。经费均按政府统一规定和标准执行。

2、“三公”经费支出情况

2019年区档案馆对“三公”经费进行严格控制，未发生“三公”经费支出。

(二)项目支出

项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

1、项目支出总体情况

区档案馆2019年年初项目资金预算58万元，年初结转和结余5.27万元，实际收到项目资金63.27万元。本年实际发生项目支出42.14万元(占全年总支出的12.33%)。年末项目支出结转结余21.13万元。

2、项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。

按照项目资金的使用内容和用途，局本级项目按项目分类共5项，资金分别为:

(1)档案维护管理项目经费

该专项资金主要用于聘请档案员(1名)工资、加班费、保险费、绩效奖金等，购买档案装订装具、档案盒、防虫防霉药品等办公用品，档案征文稿费、学会会费、国际档案日宣传经费等开支。年初预算资金10万元，年中未追加，全年实际收到项目资金10万元，全部由区财政拨款;本年度实际支出7.47万元，年末财政拨款结转结余2.53万元。

(2)党史联络组项目经费

党史联络组为区委常设机构，有组长1人，组员4人，其中3名党史编辑部编撰人员系临聘人员，主要从事全区党史研究、党史编纂、党史联络等工作。费用主要用于人员工资及党史联络活动经费等。年初预算资金8万元，全年实际收到项目资金8万元，全部由区财政拨款;本年度实际支出5.84万元，年末财政拨款结转结余2.16万元。

(3)方志及声像档案征集制作、信息收集整理项目经费

该专项资金主要用于聘请一名专门负责声像档案管理人员的工资、加班费、绩效奖金等，以及办公专业耗材。声像管理档案人员主要负责对本区范围内发生的重大事件、重要活动、重点项目等取得第一手声像资料，收集存档，备份等。年初预算资金5万元，年中未追加，全年实际收到项目资金5万元，全部由区财政拨款;本年度实际支出4.6万元，年末财政拨款结转结余0.4万元。

(4)省、市年鉴项目经费

该专项资金主要用于交纳长沙市地方志学会会费2万元;完成《湖南年鉴》《长沙年鉴》组稿，支付彩版费;参加省市方志业务培训费;购买省、市年鉴书籍及《湘潮》刊物等。年初预算5.00万元，年中无追加，全年实际收到项目资金5.00万元，全部由区财政拨款;本年度实际支出5万元，年末财政拨款结转0万元。

(5)史志档案大预算项目经费

该专项资金主要用于《芙蓉年鉴》评审、印刷、稿费，档案业务培训、档案数字化外包服务、党史专题资料汇编、史志工作宣传教育、方志编辑人员工资等方面的费用开支，加强党史联络、党史研究工作，积极编写资政文章等。该专项年初预算30万元，年中无追加，全年实际收到项目资金30万元，全部由区财政拨款;年初结转结余5.27万元，本年度实际支出19.23万元，年末财政拨款结转结余16.04万元。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

区档案馆所有项目均严格按照项目资金的规定内容和用途使用，并制定切实有效的内部财务管理制度，总体控制较好。

三、部门项目组织实施情况

区档案馆项目严格执行政府采购程序，未进行招投标管理。因年内部分项目未竣工，暂无竣工验收报告。项目资金管理严格按照规定执行，实行专款专用，确保专项资金用于项目建设。

四、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

按照厉行节约、物尽其用的原则，区档案馆资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益。2019年年末固定资产原价69.96万元，累计折旧53.23万元，净值16.73万元;无形资产原价19.08万元，累计摊销4.6万元，净值14.48万元。

五、部门整体支出绩效情况

2019年，区档案馆在区委的正确领导和省、市主管部门的精心指导下，认真履职，圆满完成了各项工作。年内，《芙蓉年鉴(2018)》被中国地方志指导小组评选为第六届全国地方志优秀成果(年鉴类)县区级综合年鉴三等奖，被湖南省地方志编纂委员会评选为第六届全省地方志优秀成果(年鉴类)县级综合年鉴一等奖。

1、党史工作:

(1)区档案馆(区委党史研究室)与区委组织部(区老干部局)、区委党史联络组，在中华人民共和国成立70周年之际，联合编印纪念专辑——《致敬 祖国》。该书共收录《芙蓉国里尽朝晖》《喜看稻菽千重浪》《难忘那年高考》等29篇文章，以“个人”与“国家”的关系为视角，用生动、朴实的文字展现在党中央的坚强领导下，芙蓉区(东区)发生的历史巨变及在各领域取得的巨大成就，表达了全区人民群众对祖国的赤子之情。该书共印制1500册，于9月24日发放至全区广大党员干部群众手中。

(2)区档案馆联合区委党史联络组围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育学习活动要求，集思广益，共同撰写《芙蓉国里尽朝晖》《不忘初心 传承红船精神》《追溯初心之源 传承担当精神》等讲稿，以党史联络组张定浙校长为主力的红袖章党史宣教志愿者结合“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总体要求，先后到马坡岭街道、大同小学、蓉园社区、区委办等22家单位上党课共计100余场次，宣讲人员5000余人次。

(3)联合区委党史联络组为湘江评论陈列馆(修业学校校史馆)红色革命教育基地建设提供设计方案和现场指导。

(4)7月1日，长沙党史馆正式对外开放。为配合做好开馆前的文物征集工作，区档案馆联合区委宣传部、文旅体局及相关街道，征集到都正街历史文化街、芙蓉区成立全省首家行政审批局、国金中心、浏阳河沿岸风光带、全省首个国家康居示范工程——东岸梅园岭、韶光电工厂、秀美的浏阳河、袁隆平与超级杂交稻、长善垸、湖南和平解放史事陈列馆等系列材料与照片一批，及时上报市委党史研究室，为长沙党史馆的顺利开馆作出贡献。

2、地方志工作:

(1)扎实推进《芙蓉年鉴(2019)》卷编纂工作，我区自2014年正式启动首部《芙蓉年鉴》编纂工作，按照“一年一鉴”的要求逐年组编，已经正式发行《芙蓉年鉴》2014卷、2015卷、2016卷、2017卷、2018卷。2014卷由湖南人民出版社出版，其他4卷由方志出版社出版。目前，《芙蓉年鉴》2019卷初稿编纂工作已基本完成，进入排版阶段。

(2)认真开展《湖南年鉴》和《长沙年鉴》条目组稿工作。2019年完成省年鉴条目2篇、完成市年鉴条目8篇。完成承编的《长沙市志·人物传》芙蓉区分纂稿、《湖南乡镇(街道)简志·长沙卷》芙蓉篇的校稿工作。创新开展隆平高科技园园区志和园区图志编纂工作。

(3)深入开展地方志宣传工作，累计组织宣教活动20余场次。

3、档案工作:

(1)优化档案馆查档服务，实现信息化快速查档。截至2019年12月24日，共计接待3045余人次，利用档案7820卷(件)次。

(2)开展多渠道业务指导。举办了全区档案业务培训，培训档案员共159人。提供档案业务指导120余次。

(3)组织到期档案接收进馆工作。2019年共计接收进馆案卷级档案682卷、文件级档案17876件，参与全区重要会议、重大活动拍摄40多次。

(4)全面启动国有企业退休人员社会管理人事档案移交工作，制定相应工作方案，明确工作流程。

六、存在的主要问题

项目资金的使用进度难以把控，因大部分史志资料出版印刷均为每年的12月至下年初，故项目资金前期支出进度缓慢。

七、改进措施和有关建议

1.制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。

2.加强对财务人员的业务培训，提高财务人员的专业素质和技能。

芙蓉区档案馆

2020年4月24日