目 录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、制定全区党史、方志、档案事业发展计划和工作规章制度并组织实施。

2、组织、指导、检查、督促、协调全区各级机关、团体、企事业单位的党史、方志、档案业务工作。

3、集中保管全区各级机关、团体、事业单位在自身活动中形成的对国家和社会具有保存价值的，属于国家的各类档案及资料。

4、对档案进行科学管理，积极开发档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务。

5、保守党和国家机密、维护档案的完整，确保档案资料的安全。

6、组织、指导全区党史、区志、档案的理论研究、对外宣传和业务培训，协助有关部门承办档案专业技术职称申报等工作。

7、负责全区党史、方志资料的征集、研究，定期出版区委大事记、老同志回忆录、年鉴等。

8、负责地方史编纂出版发行的组织协调工作和全区各部门史续修的指导、审定。

9、承办区委、区人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编办核定，芙蓉区档案馆只有本级，是区委办公室所属正科级公益一类全额拨款事业单位。内设科室分别是办公室、史志科、档案馆。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区档案馆

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算347.09万元，其中，一般公共预算拨款收入347.09万元。收入较去年增加7.25万元，上升2.13％。主要是社保缴费、单位项目经费预算调整的原因。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算347.09万元，其中，一般公共服务支出319.10万元；住房保障支出15.18万元；社会保障和就业支出12.82万元。支出较去年增加7.25万元，上升2.13％。主要是社保缴费、单位项目经费预算调整的原因。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算347.09万元，其中，一般公共服务支出319.10万元，占91.94％；住房保障支出15.18万元，占4.37％；社会保障和就业支出12.82万元，占3.69％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数284.09万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算63.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，一般公共服务支出63.00万元，主要用于党史联络组专项支出8万元，主要用于党史联络组人员经费、办公费、印刷费等方面；档案维护管理专项支出10万元，主要用于聘请档案工作人员经费，购买档案装订装具、档案盒、防虫防霉药品等办公用品，征文稿费、学会会费等方面；方志及声像档案征集制作信息收集整理专项支出5万元，主要用于聘请声像档案工作人员经费，负责收集、整理与存储区中心工作、重要会议、重点工程等档案（包括文字、数据、图表、音像、光盘、实物）等方面；省、市年鉴专项支出5万元，主要用于省、市年鉴组稿及支付彩版费、业务书籍和刊物的征订费等方面；史志档案工作经费专项支出35万元，主要用于《芙蓉年鉴》评审、印刷、稿费，档案数字化外包服务、党史专题资料汇编、史志工作宣传教育等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市芙蓉区档案馆机关运行经费20.83万元。机关运行经费预算较去年减少2.10万元，下降9.16％。主要是单位干部职工厉行节约，减少了公用经费开支。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市芙蓉区档案馆“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额29.00万元，其中：货物类采购预算1.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算28.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为347.09万元，其中，基本支出284.09万元，项目支出63.00万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预表

（具体见附件）