目录

    第一部分长沙市芙蓉区档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

    第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

    第四部分名词解释

    第五部分附件

    第一部分

    长沙市芙蓉区档案馆

    单位概况

    一、部门职责

  （一）制定全区党史、方志、档案事业发展计划和工作规章制度并组织实施

  （二）组织、指导、检查、督促、协调全区各级机关、团体、企事业单位的党史、方志、档案业务工作

  （三）集中保管全区各级机关、团体、事业单位在自身活动中形成的对国家和社会具有保存价值的，属于国家的各类档案及资料

  （四）对档案进行科学管理，积极开发档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务

  （五）保守党和国家机密、维护档案的完整，确保档案资料的安全

  （六）组织、指导全区党史、区志、档案的理论研究、对外宣传和业务培训，协助有关部门承办档案专业技术职称申报等工作

  （七）负责全区党史、方志资料的征集、研究，定期出版区委大事记、老同志回忆录、年鉴等

  （八）负责地方史编纂出版发行的组织协调工作和全区各部门史续修的指导、审定

  （九）承办区委、区人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

    二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。长沙市芙蓉区档案馆内设机构包括：办公室、史志科、档案馆。

  （二）决算单位构成。长沙市芙蓉区档案馆2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区档案馆

    第二部分

    部门决算表（见附件）

    第三部分

    2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计322.6万元。与上年相比，增加34.72万元，增长12.06%，主要是因为年内单位人员调整。

    二、收入决算情况说明

2021年度收入合计322.6万元，其中：财政拨款收入322.6万元，占100%。

    三、支出决算情况说明

2021年度支出合计322.6万元，其中：基本支出267.46万元，占82.91%；项目支出55.14万元，占17.09%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计322.6万元，与上年相比，增加34.72万元，增长12.06%，主要是因为年内单位人员调整。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出322.6万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加38.54万元，增长13.57%，主要是因为年内单位人员调整。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出322.6元，主要用于以下方面：一般公共服务支出304.72万元，占94.46%；社会保障和就业支出17.88万元，占5.54%。

  （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为339.84万元，支出决算数为322.6万元，完成年初预算的94.93%，其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）

年初预算269.41万元，支出决算为249.58万元，完成年初预算的92.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内单位人员调整。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）

年初预算57万元，支出决算为55.14万元，完成年初预算的96.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约使用项目经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算8.84万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的96.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费标准调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算4.59万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的203.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员调整，财政追加预算。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出267.46万元，其中：人员经费249.56万元，占基本支出的93.31%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费17.9万元，占基本支出的6.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

   十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出17.9万元，比上年决算数减少5.69万元，降低24.12%。主要原因是：单位干部职工节约使用机关运行经费。

   十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0.76万元，用于召开档案业务培训和《芙蓉年鉴》动员培训会议，人数260人，内容为提升全区各单位科学管理档案的能力和做好2021年《芙蓉年鉴》组稿工作；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

   十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额25.83万元，其中：政府采购货物支出3.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.12万元。授予中小企业合同金额22.12万元，占政府采购支出总额的85.64%，其中：授予小微企业合同金额22.12万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额0万元，占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购工程支出数为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额22.12万元，占服务支出金额的100.00%。

   十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5 个，共涉及资金

55.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“档案维护管理费”“史志档案大预算”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出55.14万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门及时完成了史志、档案工作，较好地履行了史志资料征集、研究与档案接收、收集、整理、保管的职能，资金使用情况较好。项目支出基本能按项目的要求使用和分配专项资金，促使项目顺利实施，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用专项资金审批程序基本规范，基本上完成了计划目标。

组织对长沙市芙蓉区档案馆开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出322.6万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门根据年初工作规划和重点工作，认真履职，较好地完成了年度工作目标。通过不断建立健全内部财务管理体制，部门整体支出管理情况较好，部门整体支出绩效评价从项目的经济性、效率性、有效性、可持续性开展评价，评价显示，我部门及时完成了全年各项工作任务，较好地履行了芙蓉区党史、地方志、档案工作职能，资金使用情况较好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

芙蓉区档案馆部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为339.84万元，执行数为322.6万元，完成预算的94.92%。项目绩效目标完成情况：1．效益指标完成情况分析。我部门较好地完成了2021年初设定的工作任务，各项工作得到有序开展，到年底完成项目验收率达到100%。2．满意度指标完成情况分析。2021年，我部门对部门全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对部门整体实施满意度达98%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。发现的主要问题及原因：项目资金的使用进度难以把控，因大部分史志资料出版印刷均为每年的12月至下年初，故项目资金前期支出进度缓慢。下一步改进措施：制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。加强对财务人员的业务培训，提高财务人员的专业素质和技能。

第四部分

     名词解释

     财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

      附件

1、2021年度长沙市芙蓉区档案馆部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区档案馆部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区档案馆

2022年09月28日