芙蓉区东岸街道2020年部门预算说明

目   录

第一部分 芙蓉区东岸街道2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般支出性情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分:芙蓉区东岸街道2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、宣传党的方针、路线和政策，执行法律、法规和上级人民政府的决定。

2、指导、支持帮助村(居)民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。

3、发展街域经济，开展全民服务。

4、组织群众开展文化、体育、科普活动，开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

5、协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督。

6、开展计划生育、社会救济、拥军优属、防灾救灾等工作。

7、负责辖区内社会治安综合治理、爱国卫生‘村(居)民教育等工作。

8、向上级人民政府反映辖区单位、群众的意见、要求，受理人民群众来信来访。

(二)机构设置

根据编办核定，我街道包括机关本级，内设科室6个，分别是党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办财政所;3个二级机构，分别是街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心和退役军人服务站;7个基层群众性自治组织，分别是东瑞社区、东宜社区、望龙社区、黄泥塘社区、隆平公园社区、东屯村和杉木村。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:

1. 东岸街道机关本级

2. 街道政务服务中心

3. 街道网格化综合服务中心

4. 退役军人服务站

5. 7个基层群众性自治组织(东瑞社区、东宜社区、望龙社区、黄泥塘社区、隆平公园社区、东屯村和杉木村)

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含街道本级机关基本运行经费、城乡社区支出等项目经费。

(一)收入预算。2020年年初预算数5412.65万元，其中，一般公共预算拨款3792.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入1620万元。收入较去年减少1967.39万元，主要是其他收入(拆迁经费和协作办经费)减少。

(二)支出预算。2020年年初预算数5412.65万元，其中，一般公共服务支出1403.21万元，社会保障和就业1348.27万元，城乡社区支出2521.17万元，农林水支出140万元。支出较去年减少1967.39万元，主要是其他收入(拆迁经费和协作协办经费)减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入5412.65万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为1929.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为3483.02万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中综合预算1620万元，主要用于拆指挥部的工作经费、街道和各村社区的非税返还;综合项目经费(含人大、政协、公安、安全生产、食安、退役军人、工青妇、党建等条线经费)200万元，主要用于开展好街道人大、政协、公安、安全生产、食安、退役军人、工青妇、党建等条线工作以及固定资产的采购支出;环卫所经费701.17万元，主要用于搞好辖区内的市容环境卫生、保障好环卫所人员、工作经费支出;村级组织服务群众专项经费10万元，主要用于开展好村民服务工作支出;村经费(含党建经费)110万元，主要用于维持好村日常工作的正常运转、开展好党建宣传和党员队伍建设支出;村直通车20万元，主要用于直通车项目支出;社区员额制人员工资、奖励572.99万元，主要用于保障好街道政务中心和各社区员额制管理人员工资、奖金支出;社区党建经费50万元，主要用于开展好各社区党建宣传和党员队伍建高支出;东宜社区失地农民就业培训10万元，主要用于东宜社区失地农民提高劳动技能支出;社区惠民资金100万元，主要用于各社区惠民项目支出，为居民群众办实事;社区工作经费(含教育经费)75万元，主要用于各社区维持正常工作运转支出;社区工会经费13.86万元，主要用于向员额制管理人员发放节日慰问物资，提高会员福利待遇。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年东岸街道本级及所属二级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款122.42万元，比2019年预算增加了4.08万元，上升0.91%，主要是增加了退休人员活动经费。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算为2万元，其中:公务接待费2万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国(境)费。2020年“三公”经费较2019年减少了2万元，主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

3、一般支出性情况

2020年我街道一般性支出总额为372.95万元，其中办公费预算214.45万元，为街道日常办公开支;水费预算5.5万元，为街道办公水费开支;电费预算26万元，为街道日常电费开支;邮电费预算3.5万元，为街道办公网络费和电话费支出;公务接待费预算2万元，为街道正常接待开支;其他交通费用预算13.61万元，为发放街道公务员身份人员公车补贴;办公设备购置预算107.89万元，为街道购置和更新办设施、设备。

4、政府采购情况

2020年我街道政府采购预算总额为1248.03万元，其中:政府采购货物预算165.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1083(含社区275万元、环卫118万元)。

5、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，东岸街道所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、政府性基金预算支出

东岸街道2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

7、预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我街道预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标5412.65万元;部门项目支出绩效目标申报12个，资金3483.02万元。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分    部门预算公开表格

1. 部门收支预算总表

2. 部门收入预算总表

3. 部门支出预算总表

4. 财政拨款收支总表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 政府性基金预算支出情况表

7. 一般公共预算基本支出情况表

8. 部门经济科目支出表

9. 政府经济科目支出表

10. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

11. 项目支出绩效目标简表

12. 部门整体支出绩效目标表

芙蓉区东岸街道办事处

2020年7月22日