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芙蓉区东湖街道2020年部门预算说明

发布时间 : 2020-07-22 来源：东湖街道字体大小：

第一部分芙蓉区东湖街道2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分芙蓉区东湖街道2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

2)统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

3)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

4)实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

6)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

8)保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

9)完成区委、区政府交办的其他工作。

10)职能转变。

(二)机构设置

根据编办核定，东湖街道机关本级，内设办公室5个，分别是:党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办(行政审批服务办)、公共安全办;二级机构3个，分别是:街道政务服务中心(街道党群服务中心)、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站;7个基层群众性自治组织:东湖村、合平新村社区、姚托湾社区、东沙社区、龙马社区、韶光社区、滨湖社区。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、东湖街道机关本级

2、街道政务服务中心

3、街道网格化综合服务中心

4、街道退役军人服务站

5、7个基层群众性自治组织:东湖村、合平新村社区、姚托湾社区、东沙社区、龙马社区、韶光社区、滨湖社区。

三、部门收支总体情况

2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障街道机关本级及所属二级机构基本运行的经费和7个基层群众性自治组织的基本运行的经费。

(一)收入预算。2020年年初预算数 4201.93万元，其中，一般公共预算拨款4201.93万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年减少187.66万元，主要是环卫所经费和纳入预算管理的其他收入减少。

(二)支出预算。2020 年年初预算数 4201.93 万元，其中，一般公共服务1302.50万元，社会保障和就业支出 1530.12 万元，城乡社区支出1299.31万元，农林水支出70万元。支出较去年减少187.66万元，主要是环卫所经费和纳入预算管理的其他收入减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入4201.93万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出: 2020年年初预算数为1839.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出: 2020 年年初预算数为2362.26万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。其中:校园周边环境整治专项50万元，主要用于农大校园周边环境整治各项费用支出;环卫经费专项730.91万元，主要用于街道环卫所临聘人员工资福利、保险，办公经费、专用材料购置及设施维护费等方面;综合项目经费(含党建、人大、政协、公安、工青妇等条线经费)专项200万元，主要用于党建、人大、政协、安全生产、公安、文明创建、综治维稳等支出;社区惠民专项120万元，主要用于社区服务设施、小区环境整治及文体公益活动等;社区党建工作经费60万元，主要用于社区直管党员学习、活动及阵地经费、党员档案规范化管理经费及社区教育等;两保及社区专职人员经费706.15万元，主要用于两保及社区员额制人员工资福利等支出;村直通车经费10万元，主要用于解决村民群众最直接、最关心、最现实的各类民生问题等;村级组织服务群众专项经费5万元，主要用于服务群众工作经费;村经费(含党建经费)55万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助、党员活动及阵地经费等;综合预算318.4万元，主要用于弥补各社区的工作经费不足;社区工会经费16.8万元，主要用于社区员额制人员工会支出;社区经费(含社区教育)90万元，主要用于社区教育经费及日常公用经费等支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020 年东湖街道机关及所属二级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款106.98万元，比 2019 年预算减少14.73万元，下降12.10%，主要是人员公用经费标准有所下降。

(二)“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费0万元，公务用车运行维护费 0万元，2020 年“三公”经费预算较 2019 年减少2万元，主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

(三)一般性支出情况

2020年我街道一般性支出总额为348.12万元，其中培训费预算1万元，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

2020年我街道政府采购预算总额326.44万元，其中:政府采购货物预算167.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算159万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，东湖街道所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(六)政府性基金预算支出

东湖街道2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我街道部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标4201.93万元，部门项目支出绩效目标申报12个，资金2362.26万元。