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芙蓉区东湖街道2021年部门预算说明

发布时间 : 2021-02-19 来源：东湖街道字体大小：

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第一部分芙蓉东湖街道2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、　一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分：

芙蓉区东湖街道2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

2）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

3）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

4）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

6）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

8）保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

9）完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据编办核定，东湖街道机关本级，内设办公室5个，分别是：党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办（行政审批服务办）、公共安全办；二级机构3个，分别是：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站；7个基层群众性自治组织：东湖村、合平新村社区、姚托湾社区、东沙社区、龙马社区、韶光社区、滨湖社区。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、东湖街道机关本级

2、街道政务服务中心

3、街道网格化综合服务中心

4、街道退役军人服务站

5、7个基层群众性自治组织：东湖村、合平新村社区、姚托湾社区、东沙社区、龙马社区、韶光社区、滨湖社区。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入。支出既包含保障街道基本运行的经费、也包括东湖街道归口管理的专项经费。

（一）收入预算。2021年年初预算数7866.93万元，其中，一般公共预算拨款7866.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加3665.00万元，主要是拆迁项目经费增加，纳入预算管理的其他收入。

（二）支出预算。2021年年初预算数7866.93万元，其中，一般公共服务1638.85万元，社会保障和就业支出1361.23万元，城乡社区支出4816.85万元，农林水支出50万元。支出较去年增加3665.00万元，主要是拆迁项目经费增加，纳入预算管理的其他收入。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入7866.93万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为2880.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出及对个人及家庭补助支出等人员经费以及办公费、水电费、工会经费及其他交通费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为4986.85万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。其中：一是综合运转经费（含社区及村经费、环卫所经费、人大、政协、公安、安全生产、食安、退役军人、工青妇、社会化管理、校园周边环境整治、党建等工作经费等）1216.85万元，主要用于社区及村级日常工作各项支出、环卫工资福利及日常工作各项支出、人大活动支出、政协、安全生产、公安、食安、退役军人、工青妇、文明创建、综治维稳及党建等各条线各项支出；二是社区惠民经费120.00万元，主要用于社区服务设施、小区环境整治及文体公益活动等；三是村经费50.00万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助等；四是综合预算3600.00万元，主要用于弥补各社区的工作经费不足及拆迁项目经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年东湖街道机关及所属二级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款117.64万元，比2020年预算减少0.46万元，下降0.39％，主要是人员公用经费标准有所下降。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，2021年“三公”经费预算较2020年持平，主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

（三）一般性支出情况

2021年我街道一般性支出总额为235.87万元，其中：培训费预算1.00万元，拟开展党建培训、创业培训、各部门业务等培训，人数150人；会议费预算1.50万元，拟召开街道党建会议、街道务虚会等会议，人数200人。我街道未计划举办节庆、　晚会、　论坛、　赛事活动的经费预算。

（四）政府采购情况

2021年我街道政府采购预算总额226.39万元，其中：政府采购货物预算66.39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算160.00万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，东湖街道所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

（六）政府性基金预算支出

东湖街道2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我街道部门预算绩效目标实现全覆盖，其中：部门整体支出绩效目标7866.93万元；部门项目支出绩效目标申报4个，资金4986.85万元。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）　的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格