目录

第一部分芙蓉区东屯渡街道办事处2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分:

  芙蓉区东屯渡街道办事处2021年部门预算说明

  一、部门基本概况

(一)职能职责

(1)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规;落实区委、区政府各项指示和决定;抓好辖区的社会主义精神文明建设。

(2)以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

(3)指导、协调和帮助社区搞好基层组织建设。

(4)抓好辖区的社会治安综合治理。

(5)抓好计划生育、义务教育扫盲工作。

(6)配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。

(7)配合民政等部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。

(8)协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

(9)完成区委、区政府交办的其他工作。  

(二)机构设置

根据编办核定，东屯渡街道办事处包括本级、内设科室、二级机构3个。内设科室分别是党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办(行政审批服务办)、公共安全办、财政所、司法所、监察室。二级机构分别是:街道政务服务中心(街道党群服务中心)、街道网格化综合服务中心、退役军人服务站。东屯渡街道下辖社区包括东屯渡社区、芙蓉社区、扬帆社区、嘉雨社区、白沙湾社区、金科社区。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括:

(一)东屯渡街道机关部门本级  

(二)3个二级机构:政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站

(三)6个基层群众性自治组织:东屯渡社区、扬帆社区、芙蓉社区、嘉雨社区、白沙湾社区、金科社区。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障街道机关及街道属事业单位基本运行的经费，也包括街道办事处归口管理的综合运转经费(含各条线经费)、社区惠民资金、综合预算。

(一)收入预算。2021年年初预算数6755.54万元，其中，一般公共预算拨款6755.54万元。收入较去年增加454.17万元，主要是人员经费调整及综合预算经费和社区经费增加。

(二)支出预算。2021年年初预算数6755.54万元，其中，一般公共服务2430.54万元，社会保障和就业支1492.25万元，城乡社区支出2832.75万元。支出较去年增加454.17万元，主要是人员经费调整及综合预算经费和社区经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入6755.54万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为3802.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为2952.75万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。其中:综合运转经费(含各条线经费)支出1472.75万元，主要用于保障公用经费、社区及村经费、环卫所经费、人大、政协、公安、工青妇、文明创建、党建、综治维稳、文化活动、食品安全、安监、卫计、城管夜市整治等条线业务;社区惠民资金支出120万元，主要用于推动社区完成本年度的各项工作，提高社区服务水平，增加社区的活动项目，惠及民生，改善环境等方面;综合预算支出1360万元，主要用于重点保障中心工作和重要项目，全额保障街道人员经费缺口，定额保障东屯渡农场60号令统拆统安场民受益补助等方面工作。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年局机关及所属二级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款116.17万元，比2020年预算增加18.60万元，上升19.07%，主要是新增人员公用经费增加。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.8万元，主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

(三)一般性支出情况

2021年本部门一般性支出总额为111.34万元，其中办公费20万元，印刷费12万元，水费5万元，电费28万元，邮电费3万元，物业管理费30万元，其他交通费用13.34万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额381.15万元，其中:政府采购货物预算41.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算340.00万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，东屯渡街道所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、受公车平台委托管理一般公务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台(套)及单位价值100万元以上的专用设备台(套)。

(六)政府性基金预算支出

东屯渡街道办事处2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年东屯渡街道办事处整体支出6755.54万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出2952.75万元，其中:综合运转经费(含各条线经费)项目1472.75万元;社区惠民资金项目120万元;综合预算项目1360万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

长沙市芙蓉区东屯渡街道办事处

2021年2月18日