一、部门概况

(一)部门基本情况

机构设置:根据编办核定，东屯渡街道机关本级内设机构5个，分别是:党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办(行政审批服务办)、公共安全办;二级机构3个，分别是:街道政务服务中心(街道党群服务中心)、街道网格化综合服务中心、退役军人服务站;东屯渡街道下辖社区包括东屯渡社区、芙蓉社区、扬帆社区、嘉雨社区、白沙湾社区、金科社区。

1、人员情况

东屯渡街道2020年实有行政编制13人，事业编制38人、政府雇员4人、集体干部27人、公益性岗位132人，员额管理70人、网格员18人以及临聘12人，转业士官(参照事业编待遇)4人，在职人员共计318人。

2、主要工作职责

(1)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规;落实区委、区政府各项指示和决定;抓好辖区的社会主义精神文明建设。

(2)以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

(3)指导、协调和帮助社区搞好基层组织建设。

(4)抓好辖区的社会治安综合治理。

(5)抓好计划生育、义务教育扫盲工作。

(6)配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。

(7)配合民政等部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。

(8)协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

(9)完成区委、区政府交办的其他工作。

3、重点工作计划

2020年，在区委、区政府的正确领导下，东屯渡街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及习近平总书记考察湖南重要讲话指示精神，始终坚持“稳中求进”工作总基调，在妥善处理历史遗留问题、确保社会大局稳定的基础上，锐意进取、谋求突破，以提高基层党建水平为主线,以党风廉政建设为抓手，着力优化营商环境、加强城市管理、提升居民福祉、确保辖区平安，各项工作均取得了较好成绩。

(二)部门年度预算收支余情况、部门整体支出使用方向和主要内容、涉及范围等。

东屯渡街道2020年度财政拨款收入预算批复6301.37万元，在执行预算的过程中实际到位指标11281.44万元，其中:财政拨款收入6675.95万元，政府性基金预算财政拨款收入69.42万元，预算外其他收入4536.07万元。财政实际支出11204.01万元。其中:基本支出2015.21万元，项目支出9188.80万元。上年结余1656.63万元，本年结余1734.06万元。

我街支出主要分两个方面:一方面为街道的基本支出，主要包括，机关人员工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。另一方面为街道的项目支出，主要包括:处遗经费、环卫所经费、社区经费、综合项目(城管、综治、文化、计生、食安、安监)经费、综合预算专项经费等。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

1、基本支出主要包括，人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、办公设备购置等。

2020年街道的基本支出总额为2015.21万元，占年度总支出的19.77%，其中工资福利支出1799.56万元，占基本支出的89.30%，商品和服务支出132.83万元，占基本支出的6.59%，对个人和家庭的补助82.03万元，占基本支出的4.07%，资本性支出0.79万元,占基本支出的0.04%。

2、三公经费使用情况

街道认真贯彻落实中央八项规定、六项禁令、执行作风建设相关规定，厉行节约，“三公”经费逐年下降，2020年的三公经费均控制在预算范围内，其中:因公出国出境费用本年度未发生经费支出，公务接待费预算数为0.8万，实际发生0万，公车运行维护费预算数为0万，实际发生0万。本年三公经费较上年度有明显减少。

(二)项目支出

1、项目支出主要包括:处遗经费、环卫所项目、社区经费、综合项目(城管、综治、文化、计生、食安、安监)、综合预算专项经费等。

2、2020年街道的项目支出总额为9188.80万元，占年度总支出的82.01%，其中工资福利支出1829.02万元，占项目支出的19.90%，商品和服务支出912.22万元，占项目支出的9.93%，对个人和家庭的补助1049.72万元,占项目支出的11.42%，资本性支出3710.21万元，占项目支出的40.38%，对企业的补贴支出411.25万元，占项目支出的4.48%。其他支出1276.38万元，占项目支出的13.89%。

3、东屯渡街道办事处根据国家相关法规，结合单位实际，明确了人员分工及工作职责，建立健全机关管理制度，实行制度管人、管事、管权。进一步完善了财务管理制度，制定了《东屯渡街道财务管理办法》《内部财务管理控制制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用;严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，使财政收支预算执行取得良好的实施效。

三、部门项目组织实施情况

街道建立健全项目建设工作的领导、组织机构，项目建设工作由党政会议集体研究决定，由分管领导具体负责实施。项目招投标按照招投标管理办法进行公开招投标，实行公开、公平竞争。财政资金管理遵循专用原则，严格按照批准的项目预算执行，并按照合同约定和工程价款结算程序支付工程款。对已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收、移交使用，及时编报竣工财务决算。同时加强对项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专项监督相结合的方式，对项目财务行为实施全过程监督管理。

四、资产管理情况

1、制度方面:以区政府固定资产管理文件为依托建立健全的资产管理制度，合理配备并节约高效使用资产、提高资产使用效率，保障资产的安全和完整; 

2、资产管理:由财政所进行账务管理及资产台账管理，由财政所牵头，联合各部门和社区按照谁使用、谁负责的原则进行实物管理及使用情况监督;

3、信息化建设方面:通过“湖南省行政事业资产动态管理信息系统”严格管理资产卡片，及时记录资产的增加、减少、使用等情况。真实地反映和监督资产的增减变动和实际情况，建立健全资产账簿体系;

4、资产处理方面:本年度根据资产实际使用情况，结合现场核实和报备，报废一批办公资产，核减了一部分集体资产。

五、部门整体支出绩效情况

2020年，街道根据区年初工作规划和重点性工作，围绕两型社会的构建，全面建成小康社会的发展宏图，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全的内部管理体制，在年底还开展了社区巡察及财政部门绩效评价，理顺了内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效评价情况如下:

(一)经济性评价

2020年街道严格控制预算支出，不断强化管理，严格执行了预决算公开。本年对社区的资金拨付均已及时进行支付或完成预算指标文件的下达，不存在截留或滞留专项资金情况;街道充分节约使用经费，基本支出较好地控制在预算额度内，人员经费严格按标准支出，经费尚有结余;三公经费使用控制较好。项目经费严格按照要求支付，做到专款专用，结余资金比上年有所增加。

(二)行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2020年，街道在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

2、强化资金使用的监督管理及预算管理。

一是规范安全生产培训、宣传、专家咨询活动，严格办公用房管理等，控制办公经费开支;二是严格财务管理，严格财务审核把关，对各科室实行经费支出限额管理，严控经费支出，落实项目资金专款专用。

(三)项目产出及社会效益评价

1、守土有责，打赢疫情防控阻击战。成立疫情防控工作指挥部，拟定疫情防控工作方案。由党政一把手亲自抓，负总责，相关部门齐抓共管。严格追责问责，定期组织召开专题会议，层层压实防控责任，辖区实现“零感染”。以网格化为基础，以街道、社区工作人员为责任主体，划分小区楼栋，对辖区实施联点排查。对全街2万多户居民和1万多家商户、出租户、单位上门摸排。以“四包一”为抓手，配齐街道干部、社区干部、医生、民警对581名管理对象进行联点监控。立数据核查小组，核实录入中高风险地区入湘人员2015人，录入涉外入湘人员380人。建立24小时值班制度，处理投诉80多起，核查数据20000多条。开展涉疫区人员的核酸检测和居家医学观察，核酸检测3000余人次，居家医学观察1295人。 

2、攻坚有力，打赢经济复苏冲刺战。1-11月，实现区级税收入库5138万元。完成限额以上商贸业社会消费品零售额累计29247万元，同比增长13.54%;完成限额以上批发企业销售额累计152041万元，同比增长18.14%。完成规模以上其他营利性服务业累计50958万元。完成固定资产投资10.56亿。新增四上企业17家。推进“一年一件事”国联证券限售股减持工作，走访国联证券无锡总部，促成万家丽营业部成为国联证券全国所有网点限售股减持业务定点营业部，限售股减持引进市值2.74亿，产生税收约5000万元。

3、规范有序，打赢城市管理持久战。对农安小区、建筑工地、道路等开展环境综合整治，收缴流动摊贩经营工具700余件。加大交通整治力度，抄牌违停车辆2400余辆，罚款20余万元。清理共享单车15000余辆，收缴违规移动灯箱、广告牌、横幅800余处。办理行政执法案卷294个，罚款60余万元。处置数字化平台案件7000余条。整治农科防水市场、扬帆水果市场、富家湾水果市场店外经营、违章搭建等乱象，开展综合整治行动160余次。组织烟花爆竹“打非治违”联合执法行动40次。开展针对无证、证照不全液化气站点的打非治违联合执法行动30次。处理长沙智慧平台噪音类投诉150余件。落实扬帆夜市监管责任，成立夜市监管机构。制定扬帆夜市突发事件应急预案，成立应急工作领导小组。 

4、管控有方，打赢安全风险防范战。领导干部带队检查安全生产工作140余次。重点推进新世纪家园电梯安全隐患和仁和香堤雅境小区墙面开裂安全隐患整改。督促万家丽和鑫科明珠等单位244台电梯完成整改。摸排消防单位45家，消防隐患整改率100%。组织辖区企业开展培训45场次，开展应急演练30场次。定期组织辖区102家重点单位食品安全负责人开展食品安全知识培训和资格考试。处理市民投诉482起，满意率99%。强化辖区出租房屋检查力度，严厉打击传销窝点，组织巡逻力量400余人次。全年办结各级信访交办件107起，调处各类矛盾纠纷60余起，调处成功率100%。扎实推进积案化解“四重攻坚”专项行动，通过下访约谈、坐班接访，逐案分析研究，成功化解部分信访积案。 

5、细致有爱，打赢民生福祉保卫战。举办68家单位线上招聘会。实现失业人员再就业350人、困难人员再就业158人。发放小额贷款160万元。开展职业、创业培训270人。城居养老新增参保119人，城居医保缴费8581人，完成城居养老保险、医疗保险全覆盖。推行“一门式”服务工作，编撰操作指南。推行“一件事一次办”，今年新办、注销、变更执照1504户。办结“12345”服务工单1039起，满意率99.5%。推进基层政务公开标准化规范化工作，完成26个试点领域基层政务公开事项填报，完成政务公开专区建设。开展春节慰问430余户。帮扶特殊困难群体41户。发放低保救助金24万余元、慈善救助金31万余元。为81名残疾人发放重残两项补贴18万余元。走访慰问退役军人优抚对象312人，实施困难帮扶27人，完成退役军人社保接续216人。落实惠民举措。办理安置房房产证1119本，预计年底全部发放到位。做好东方家园产权股份整合工作，落实“60号令”场民受益对象各项权益。 

6、主动有为，打赢党建引领堡垒战。全面完成全区社区“两委”换届试点工作，选优配强社区两委班子，换届后社区两委平均年龄36岁，学历半数本科以上，相关工作经验在全区推广。各社区全部实现社区书记、主任“一肩挑”。全街小区党支部全覆盖。完成党支部“五化”建设，东屯渡、芙蓉、嘉雨社区党委获评全区示范化“五化”党支部。统筹推进“浏河赤子心”党建品牌建设，党建引领基层治理相关经验多次在学习强国、组工通讯推介。开展中心组学习12次，开展学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话精神微宣讲16场，整治意识形态问题隐患11次。收集、上报有害信息3000余条，处置网络舆情143起。

六、存在的问题及原因分析

1、绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

七、有关建议

1、制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。

2、建立和完善内部控制建设，形成系统的内部财务管理制度。加强对专项资金的管理，按工作要求加快专项资金下达及使用进度，切实发挥资金效益。

3、在以后的日常预算管理过程中，进一步加强对资金的管控能力，加强预算资金的审核及预算执行情况的分析等。

八、其他需要说明的问题

无。

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