目　　　录

第一部分　芙蓉区定王台街道2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分　部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分：芙蓉区定王台街道2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；　

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；　　

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；　　

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；　　

（五）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；　　

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；　　

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；　　

（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；　　

（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；　　

（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；　　

（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；　　

（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；　　

（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；　　

（十四）承办区政府交办的其他事项。　

2、机构设置

根据编办核定，内设机构分为：党政综合办、纪工委、财政所、公共安全办、公共服务办、党建综合办；3个街道所属事业单位：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、退役军人服务站；9个社区（金沙里社区、马王街社区、化龙池社区、丰泉古井社区、浏正街社区、藩后街社区、黄泥街社区、宝南街社区、走马楼社区）。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、定王台街道机关本级预算；

2、3个街道所属事业单位：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、退役军人服务站；

3、9个社区（金沙里社区、马王街社区、化龙池社区、丰泉古井社区、浏正街社区、藩后街社区、黄泥街社区、宝南街社区、走马楼社区）。

三、涉及机构改革部门情况

无。

四、部门收支总体情况

2020　年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入全部为包括一般公共预算收入，无政府性基金收入和国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入；支出既包括保障街道及街属事业单位基本运行的经费，也包括街道归口管理的专项经费。

（一）收入预算。2020年年初预算数6994.32万元，其中，一般公共预算拨款6994.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款　0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少168.31万元，主要是在职在编人员公用经费预算减少、城管中队及社区戒毒经费今年未纳入街道本级预算等。

（二）支出预算。2020年年初预算数6994.32万元，其中，一般公共服务支出2381.74万元、社会保障和就业支出2755.92万元、城乡社区支出1856.66万元。支出较去年减少168.31万元，主要是在职在编人员公用经费预算减少、城管中队及社区戒毒经费今年未纳入街道本级预算等。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入6994.32万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为3564.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为3429.51万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：老旧小区安全用电隐患排查72.46万元，主要用于解决辖区内小区用电安全隐患，杜绝火灾事故发生，尤其是老旧小区，全方面检查线路老化问题等方面；综合项目（党建、人大、政协、公安、工青妇、夜市整治等）200万元，主要用于弥补条线专项工作经费不足；综合预算338.2万元，用于弥补人员、日常公用经费及各项目经费的不足；环卫所工作经费1246万元，用于辖区环境卫生工作；社区党建工作经费90万元，保障9个社区开展党的基础工作，加强党的宣传等支出，社区工作经费135万元，用于社区正常的办公；社区惠民经费180万元，用于居民群众最急需、最紧迫的实事好事；两保及社区专职人员经费1068.65万元，用于社区委员及两保人员工资保障；社区工会经费25.2万元，用于保障工会工作正常开展；处遗项目57万元，用于3名集体干部人员经费保障；走马楼社区办公用房租赁费7万元，用于社区办公用房的租赁；企业改制人员工资10万元，用于保障企业改制人员生活开支。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年度定王台街道本级及所属二级单位机关运行经费财政拨款预算156.47万元，比2019年预算减少17.53万元，减少10.07％。主要压缩机关办公经费开支。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数总额为1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1万元，主要是落实上级八项规定，节约开支。

3、一般性支出　

一般性支出共计574.62万元，其中：办公费185.6万元、印刷费35万元、水电费22万元、电费40万元、维修（护）费114.6万元、公务接待费1万元、劳务费90万元、委托业务费72.46万元、其它交通费13.96万元。

4、政府采购情况

2020年街道政府采购预算总额540万元，其中，政府采购货物预算150.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算389.12万元。

5、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，定王台街道所属各预算单位共有车辆0辆，受公车平台委托管理一般公务用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、政府性基金预算支出

定王台街道2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

7、绩效目标设置情况　

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标6994.32万元；部门项目支出绩效目标申报12个，资金3429.51万元。　

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）　的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

定王台街道

2020年7月15日