芙蓉区定王台街道2019部门决算公开

    目录

第一部分 芙蓉区定王台街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芙蓉区定王台街道办事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 芙蓉区定王台街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 芙蓉区定王台街道办事处概况

一、部门职责

1)贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务;  

2)负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前五包责任制;

3)组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作;

4)配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理;

5)负责本辖区村的拆迁和安置工作。

6)协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民;配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序;

7)对居住小区的物业管理进行指导和监督检查;

8)组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动;

9)制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实;

10)负责本辖区外来人口的综合管理和地区交通安全工作;

11)负责计划生育、统计、红十字会、信访、人民调解工作;协调有关部门做好劳动就业工作;

12)负责本辖区拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作;

13)维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益;

 14)制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源;

 15)组建社区服务志愿者队伍，动员本辖区单位和居民兴办社区服务事业;

16)兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作;

17)指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求;

18)对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动;

19)组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识;

20)承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、根据编办核定，内设机构分为:党政综合办、纪工委、财政所、公共安全办、公共服务办、党建综合办;3个街道所属事业单位:街道政务服务中心(街道党群服务中心)、街道网格化综合服务中心、退役军人服务站;9个社区(金沙里社区、马王街社区、化龙池社区、丰泉古井社区、浏正街社区、藩后街社区、黄泥街社区、宝南街社区、走马楼社区)。

2、部门决算单位构成

纳入 2019年部门决算编制范围的决算单位包括:

(1)定王台街道机关本级预算;

(2)3个街道所属事业单位:街道政务服务中心(街道党群服务中心)、街道网格化综合服务中心、退役军人服务站;

(3)9个社区(金沙里社区、马王街社区、化龙池社区、丰泉古井社区、浏正街社区、藩后街社区、黄泥街社区、宝南街社区、走马楼社区)。

第二部分 芙蓉区定王台街道办事处2019年度部门决算报表(公开表格见附件)

第三部分  定王台街道办事处2019年部门决算情况说明

(一)2019年收入支出决算总体情况说明(对应公开01表)

2019年年初结转和结余1513.17万元，本年收入总计10170.78万元，比上年增长1%，支出总计9241.21万元，比上年增长0.83%，年末结转和结余2442.74万元，收入略有增长，支出略有增加，主要原因:一、社区工资福利及办公经费增加、二、在职人员工资福利较上年有增加、三、条线的项目经费有增加。

(二)2019年度收入决算情况说明(对应公开02表)

本年收入合计10170.78万元，其中:财政拨款收入9282.33万元，其它资金收入888.45万元。

(三)2019年度支出决算情况说明(对应公开03表)

本年支出合计9241.21万元，其中:基本支出5590.3万元，占60.5%;项目支出3650.91万元，占39.5%。

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(对应公开04表)

2019年年初结转和结余1513.17万元，本年收入总决算10170.78万元、比上年增长1%，其中一般公共预算财政拨款收入9282.33万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出总决算9241.21万元，比上年增长0.83%。与2018年相比，财政拨款收、支总计总额略有增长。增长主要原因同(一)。

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(对应公开05表)

1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出8406.39万元，占本年支出合计的91%，与2018年相比增长1.3%，支出总额略有增长主要原因同(一)。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年全年支出8406.39万元，其中:一般公共服务支出3447.36万元，占支出的41%;公共安全支出21.66万元，占收入的0.26%;社会保障与就业支出2769.58万元，占支出的32.95%;卫生健康支出19.3万元，占支出的0.23%;城乡社区收入2046.49万元，占收入的24.34%;农林水收入100万元，占收入的1.2%;灾害防治和应急管理支出2万元，占收入的0.02%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7362.63万元、支出决算为8406.39万元，完成年初预算的100%。

具体到项级科目的情况:

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出决算3371.28万元，年初预算安排2681.97万元，完成预算100%。

(2)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)支出决算30万元，年初预算安排0万元。

(3)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)支出决算6万元，年初预算安排0万元。

(4)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)支出决算29.53万元，年初预算安排0万元。

(4)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出决算10.56万元，年初预算安排0万元。

(6)公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项)支出决算21.66万元，年初预算安排22.74。完成预算95.25%。

(7)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)支出决算901.8万元，年初预算安排1125.1万元，完成预算80.15%。

(8)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)支出决算1434.09万元，年初预算安排1384.69万元，完成预算100%。

(9)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)支出决算146.21万元，年初无预算安排1384.69万元，完成预算10.56%。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算108.62万元，年初预算安排1384.69万元，完成预算7.84%。

(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算4.52万元，年初预算安排1384.69万元，完成预算0.33%。

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位死亡抚恤支出决算支出15.61万元，年初预算安排0万元。

(13)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役安置支出(项)决算0.21万元，年初预算安排162.1万元主要用于转业士官再上岗安置费用，完成预算0.13%。

(14)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置(项)支出决算153.62万元，年初预算安排43.32万元主要用于转业士官再上岗安置费用，完成预算94.77%。

(15)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)决算4.89万元，年初预算0万元。

(16)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)决算19.3万元，年初预算0万元。

(17)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出决算10.03万元，年初预算安排404.5万元，完成预算2.5%。

   (18)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出决算602.07万元，年初预算安排404.5万元，完成预算100%。

(19)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出决算57.06万元，年初预算安排324.21万元。完成预算55.86%。

(20)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出决算1048.86万元，年初预算安排1300万元，完成预算80.68%。

(21)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出决算328.47万元，年初预算安排335万元，完成预算98.05%。

(22)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出决算100万元，年初无预算安排。

(23)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)支出决算2万元，年初无预算安排。

   (六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(对应公开06表)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4755.48万元，其中:人员经费4429.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险交费、其它人员工资福利支出。公用经费325.57万元，主要包括:办公费、邮电费、印刷费、会议费、培训费、工会经费、接待费、公务用车运行维护费、其它对个人及家庭补助。

(七)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款预算为2万元，支出决算数0万元，完成年初预算0%，较上年下降0万元，其中:因公出国(境)费支出决算数0万元，完成年初预算0%，公务用车购置及运行费支出决算数0万元，完成年初预算0%，较上年下降0万元;公务接待费支出决算数0万元，完成年初预算0%，较上年下降0万元。2019年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。

(2)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出为0。

公务用车运行支出0万元。

我单位开支财政拨款的受委托保管的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费支出0万元。

(八)2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余5万元;支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元;年末结转和结余5万元。

(九)预算绩效情况说明

2019年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了社区公共服务工作和环卫工作、社区提质提档、惠民党建工作，较好地履行了社会保障和服务职能，资金使用情况较好。同时，对12个项目支出开展了绩效自评，涉及3509.93万元，占年初预算的47.67%。

    (十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

 2019年机关运行经费支出325.57万元,比年初预算数增加136.1万元，增长41.8%。

2、一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.23万元，主要是人大组织召开的一府两院情况通报会，参加人数46人;2019年培训费年初预算2万元，实际开支3.2万元，主要开展了2019年基层党员集中春训暨2018年度组织生活会集中学习，参加人数450人;内审协会培训参加人数1人;市宣传部组织“四力”培训，参加人数1人;工人晋级培训1人。

3、政府采购支出情况

2019年政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

4、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆，代为管理公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指芙蓉区财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

定王台街道办事处

2020年9月23日