目录

第一部分长沙市芙蓉区定王台街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区定王台街道办事处

单位概况

一、部门职责

一、部门职责

1）贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务

2）负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前五包责任制

3）组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作

4）配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理

5）协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序

6）对居住小区的物业管理进行指导和监督检查

7）组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动

8）制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实

9）负责本辖区外来人口的综合管理和地区交通安全工作

10）负责计划生育、统计、红十字会、人民调解工作；协调有关部门做好劳动就业工作

11）负责本辖区拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作

12）维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益

13）制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源

14）组建社区服务志愿者队伍，动员本辖区单位和居民兴办社区服务事业

15）兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作

16）指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求

17）对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动

18）组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识

19）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区定王台街道办事处内设机构包括：根据编办核定，定王台街道办事处内设机构分为

7个办所，分别是：党政综合办、纪工委、财政所、公共安全办、公共服务办、党建综合办、城市综合办

3个非独立核算事业单位：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、退役军人服务站

9个非独立核算社区：金沙里社区、马王街社区、化龙池社区、丰泉古井社区、浏正街社区、藩后街社区、黄泥街社区、宝南街社区、走马楼社区。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区定王台街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、定王台街道机关本级

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计11368.05万元。与上年相比，减少315.90万元，减少2.70％，主要是因为财源建设奖补资金经费减少，同时在三保的基础上压减了开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9891.84万元，其中：财政拨款收入8385.23万元，占84.77％；其他收入1506.61万元，占15.23％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9381.85万元，其中：基本支出5607.16万元，占59.77％；项目支出3774.69万元，占40.23％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计9801.73万元，与上年相比，减少987.70万元，减少9.15％，主要是因为财源建设奖补资金经费减少，同时在三保的基础上压减了开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出7834.38万元，占本年支出合计83.51％，与上年相比，财政拨款支出减少572.01万元，减少6.80％，主要是因为财源建设奖补资金经费减少，同时在三保的基础上压减了开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出7834.38元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2675.95万元，占34.16％；公共安全支出7.33万元，占0.09％；科学技术支出6万元，占0.08％；文化旅游体育与传媒支出2.5万元，占0.03％；社会保障和就业支出2923.91万元，占37.32％；城乡社区支出2044.32万元，占26.09％；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.03％；其他支出172.36万元，占2.2％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为6994.32万元，支出决算数为7834.38万元，完成年初预算的112.01％，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算0万元，支出决算为1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：人大代表专项经费追加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算2381.74万元，支出决算为2424.45万元，完成年初预算的101.79％，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道人员经费追加。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算0万元，支出决算为21.75万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：第七次人口普查经费和统计站经费追加。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为110.64万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇财政管理经费追加。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为115.11万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：财源建设奖补经费、产业发展扶持资金追加。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）

年初预算0万元，支出决算为3万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：政法工作经费追加。

7、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）

年初预算0万元，支出决算为7.33万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：区下拨社区戒毒经费。

8、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）

年初预算0万元，支出决算为6万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：走马楼社区2020年科教经费。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算0万元，支出决算为2.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化站专项经费追加。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）

年初预算1012.54万元，支出决算为1008.87万元，完成年初预算的99.64％，决算数小于年初预算数的主要原因是：按预算要求，加强经费管理，厉行节约。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算1505.85万元，支出决算为1486.68万元，完成年初预算的98.73％，决算数小于年初预算数的主要原因是：按预算要求，加强经费管理，厉行节约。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为130.97万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：公益性岗位人员经费追加。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算81.43万元，支出决算为81.43万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算0万元，支出决算为5.33万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金补缴。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算0万元，支出决算为60.46万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休干部抚恤金追加。

16、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算156.1万元，支出决算为135.71万元，完成年初预算的86.94％，决算数小于年初预算数的主要原因是：按预算要求，加强经费管理，厉行节约。

17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

年初预算0万元，支出决算为14.46万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：双拥经费和八一慰问经费追加。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为235.74万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年文明创建经费追加。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为223.71万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区治理等工作经费追加。

20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算272.46万元，支出决算为189.81万元，完成年初预算的69.67％，决算数小于年初预算数的主要原因是：按预算要求，加强经费管理，厉行节约。

21、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算1246万元，支出决算为1247.96万元，完成年初预算的100.16％，决算数大于年初预算数的主要原因是：生活垃圾分类经费追加。

22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算338.2万元，支出决算为147.1万元，完成年初预算的43.49％，决算数小于年初预算数的主要原因是：按预算要求，加强经费管理，厉行节约。

23、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：安站监应急物资储备经费追加。

24、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算0万元，支出决算为172.36万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：财源建设奖补资金追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4160.51万元，其中：人员经费3982.12万元，占基本支出的95.71％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费178.39万元，占基本支出的4.29％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00％，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入117.82万元；年初结转和结余0万元；本年支出100.82万元，其中基本支出0万元，项目支出100.82万元；年末结转和结余17万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出178.39万元，比上年决算数减少147.19万元，降低45.0％。主要原因是：加强运行经费支出管控，厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.18万元，用于参加禁毒培训1人，开支0.18万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额10.87万元，其中：政府采购货物支出10.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，并在区门户网站公开了绩效评价报告，涉及资金9381.85万元，同时，对12个项目支出开展了绩效自评，涉及资金3429.51万元，以上两项绩效评价结果为优。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2020年度长沙市芙蓉区定王台街道办事处部门决算公开表格

2、2020年度长沙市芙蓉区定王台街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区定王台街道办事处

2021年09月22日