目   录

第一部分 芙蓉区委党校2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、部门经济科目总支出情况说明

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般支出性情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分:

芙蓉区委党校2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

区委党校是芙蓉区委员会直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是区委的重要部门，是培训轮训区管领导干部、后备人才和全区党员的主渠道，是党的哲学社会科学的研究机构，积极研究、宣传马列主义毛泽东思想、中国特色社会主义体系和党的十九大理论，紧密围绕区委区政府中心工作，联系本地区实际，结合党员及干部教育培训，开展教研、调研、科研工作;承办区委区政府交办的有关事项，协助区组织人事部门考察考核学员在校学习期间的表现。

(二)机构设置

根据编办核定，芙蓉区委党校只设校本级，其中内设科室2个，分别是办公室、教研室。

二、部门预算单位构成

区委党校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有区委党校本级。

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门收支总体情况

2020年部门预算即我单位本级预算。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。 

(一)收入预算。2020年年初预算数458.58万元，其中，一般公共预算拨款458.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年减少103.23万元，主要是人员减少、办公经费缩减及专项经费调减。

(二)支出预算。2020年年初预算数458.58万元，其中，教育支出443.34万元，社会保障和就业15.24万元。支出预算较去年减少103.23万元，主要减少原因是人员减少、办公经费缩减及培训专项费用调减。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入458.58万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020 年年初预算数为332.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020 年年初预算数为126万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。其中:各类培训费100万元，主要用于全区科职干部轮训、入党积极分子培训、社区书记培训、中青年干部培训、教师授课、教师高校培训;教师节专项费用1万元，主要用于教师节开支;党校过渡期间专项费用25万元，主要用于党校在外过渡期间费用。

六、部门经济科目总支出情况说明

芙蓉区委党校2020年部门经济科目支出458.58万元，其中:

工资福利支出282.79万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

商品和服务支出163.52万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助12.27万元，主要包括:离休费、退休费、抚恤金、奖励金;

资本性支出0万元，主要包括:办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020 年局机关运行经费当年一般公共预算拨款38.52 万元，比 2019 年预算减少11.42万元，下降23%，主要是人员减少及经费调减。

(二)“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0 万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0万元)，因公出国(境)费0万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年减少3万元，主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

(三)一般支出性情况

2020年本部门一般性支出总额为124.96万元，其中办公费预算14.3万元，拟用于本单位工作的正常开展;印刷费预算0.29万元，拟用于印刷;邮电费0.91万元，拟用于电话费;培训费预算100万元，拟用于科级干部班、中青后备干部班、支部书记班、入党发展对象班等班次的培训;劳务费预算1.5万元，拟用于聘用会计;其他交通费用预算7.96万元，拟用于公车改革补贴。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

2020年区委党校政府采购预算总额0.3万元，其中:政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区委党校共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(六)政府性基金预算支出

区委党校2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标458.58万元;部门项目支出绩效目标申报3个，资金126万元。

八、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

  1、部门收支预算总表

  2、部门收入预算总表

  3、部门支出预算总表

  4、财政拨款收支总表

  5、一般公共预算支出情况表

  6、政府性基金预算支出情况表

  7、一般公共预算基本支出情况表

  8、部门经济科目支出表

  9、政府经济科目支出表

  10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  11、项目支出绩效目标简表

  12、部门整体支出绩效目标表