目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

区委党校是芙蓉区委员会直接领导下培养党员领导干部的学校，是区委的重要部门，是培训轮训区管领导干部、后备人才和全区党员的主渠道，是党的哲学社会科学的研究机构，积极研究、宣传马列主义毛泽东思想、中国特色社会主义体系和党的十九大理论，紧密围绕区委区政府中心工作，联系本地区实际，结合党员及干部教育培训，开展教研、调研、科研工作；承办区委区政府交办的有关事项，协助区组织人事部门考察考核学员在校学习期间的表现。

（二）机构设置

根据编办核定，芙蓉区委党校只设校本级，其中内设科室2个，分别是办公室、教研室。

二、部门预算单位构成

1、中共长沙市芙蓉区委党校本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算605.66万元，其中，一般公共预算拨款收入605.66万元。收入较去年增加103.11万元，上升20.52％。主要是项目支出和人员经费的增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算605.66万元，其中，教育支出554.91万元；住房保障支出27.50万元；社会保障和就业支出23.25万元。支出较去年增加103.11万元，上升20.52％。主要是项目支出和人员经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算605.66万元，其中，教育支出554.91万元，占91.62％；住房保障支出27.50万元，占4.54％；社会保障和就业支出23.25万元，占3.84％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数445.66万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算160.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，教育支出160.00万元，主要用于其中：各类培训与科研咨询费支出150万元，主要用于科职干部理论研讨班、社区（村）党组织书记培训班、拟发展对象培训班、青年干部实训营等班次培训以及科研咨询等方面；党校运转费用支出10万元，主要用于党校在外过渡期间运转费用等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年中共长沙市芙蓉区委党校机关运行经费36.88万元。机关运行经费预算较去年减少0.54万元，下降1.44％。主要是厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2022年中共长沙市芙蓉区委党校“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算147.00万元，拟开展科职干部理论研讨班、社区（村）党组织书记培训班、拟发展对象培训班、青年干部实训营等班次培训，人数1600人，内容为重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻省第十二次党代会、市第十四次党代会、区第六次党代会精神，深刻领会未来五年长沙市、芙蓉区发展的指导思想、目标定位和重点任务，结合芙蓉区实际及干部能力提升需求，分类施教；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0.11万元，其中：货物类采购预算0.11万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为605.66万元，其中，基本支出445.66万元，项目支出160.00万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预表

（具体见附件）