芙蓉区妇联2020年部门预算说明

目录

第一部分 芙蓉区妇联2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分:芙蓉区妇联2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

长沙市芙蓉区妇女联合会是中共芙蓉区委领导下的人民群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。主要职责是:

1、根据党的中心任务，指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并进行业务工作指导。

2、组织、协调、指导全区妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”、“两型家庭”、“勤廉书香家庭”、“最美家庭”、“平安家庭”、“示范妇女儿童之家”“婚调委”等创建活动;

3、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

4、加强与社会各界的联系，协调和维护妇女儿童合法权益，推动社会各界为妇女儿童办好事、做实事。

5、调查研究全区妇女儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映情况，提出意见和建议。

6、致力提高妇联干部的整体素质，加强妇联干部队伍建设、妇联组织建设和妇联阵地建设，增强妇联组织的凝聚力和战斗力。

7、团结和带领全区各族各界妇女在社会主义物质文明建设和社会主义精神文明建设中发挥积极作用。

8、完成区委、区政府和上级妇联部署或交办的其他工作任务。

(二)机构设置

根据编办核定，芙蓉区妇联包括本级1个，不设内设机构。其中本级纳入2020年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

芙蓉区妇联只有本级，没有其他二级预算单位，因此， 纳入 2020 年部门预算编制范围的只有芙蓉区妇联部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门收支总体情况

2020 年部门预算包括本级预算情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障妇联机关基本运行的经费，也包括芙蓉区妇联归口管理的专项经费。

(一)收入预算。2020年年初预算数 202.83万元，其中，一般公共预算拨款202.83万元。收入较去年减少10.97万元，主要是厉行节约，办公经费及一般性支出缩减。

(二)支出预算。2020年年初预算数 202.83万元，其中，一般公共服务197.87万元，社会保障和就业支出4.96万元。支出较去年减少10.97万元，主要是厉行节约，办公经费及一般性支出缩减。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入202.83万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020 年年初预算数为146.83 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020 年年初预算数为 56万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。其中:芙蓉区婚姻家庭调解委员会工作经费专项6万元，主要用于聘用专业调解员，开展婚姻调解工作，促进家庭稳定等方面;妇儿工委工作经费专项4万元，主要用于完成市妇儿工委相关工作任务及工作调研，推动新一轮规划实施等方面;妇联系列活动宣传及表彰经费专项18万元，主要用于开展妇女儿童系列活动，大力加大宣传力度，倡导男女平等，在各个节点举行各项活动等方面;儿童早期发展项目实施督导经费专项26万元，主要用于促进全区项目点儿童早期教育发展等方面;兼挂职主席工作经费专项2万元，主要用于保障兼挂职副主席办公需求、提升妇联队伍整体能力等方面。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020 年区妇联运行经费当年一般公共预算拨款15.3万元，比 2019 年预算减少3.99万元，下降20.68%，主要是厉行节约，运行成本减少。

(二)“三公”经费预算

2020 年无“三公”经费预算数。2020 年“三公”经费预算较 2019 年减少3万元，主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

(三)一般性支出情况

2020年本部门一般性支出总额为7万元，其中会议费预算5万元，拟召开妇儿工委全会、执委会议、三八表彰会等，培训费预算2万元，拟进行领头雁培训、执委培训、妇女就业培训等，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

2020年 芙蓉区妇联政府采购预算总额 35.8万元，其中，ECD项目预算 26 万元;婚调委委托业务预算 9.8 万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35.8万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，芙蓉区妇女联合会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(六)政府性基金预算支出

无

(七)预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年芙蓉区妇联整体支出202.8万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目 5个，涉及项目支出 56 万元，其中:芙蓉区婚姻家庭调解委员会工作经费专项6万元，妇儿工委工作经费专项4万元，妇联系列活动宣传及表彰经费专项18万元，儿童早期发展项目实施督导经费专项26万元，兼挂职主席工作经费专项2万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。注意:机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

长沙市芙蓉区妇女联合会

2020年7月20日