目录

第一部分 芙蓉区妇联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 芙蓉区妇联概况

一、部门职责

长沙市芙蓉区妇女联合会是芙蓉区委领导下的人民群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。主要职责是:

(一)根据党的中心任务，指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并进行业务工作指导。

(二)组织、协调、指导全区妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”、“两型家庭”、“勤廉书香家庭”、“最美家庭”、“平安家庭”、“示范妇女儿童之家”“婚调委”等创建活动;

(三)教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

(四)加强与社会各界的联系，协调和维护妇女儿童合法权益，推动社会各界为妇女儿童办好事、做实事。

(五)调查研究全区妇女儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映情况，提出意见和建议。

(六)致力提高妇联干部的整体素质，加强妇联干部队伍建设、妇联组织建设和妇联阵地建设，增强妇联组织的凝聚力和战斗力。

(七)团结和带领全区各族各界妇女在社会主义物质文明建设和社会主义精神文明建设中发挥积极作用。

(八)完成区委、区政府和上级妇联部署或交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据编办核定，芙蓉区妇联包括本级1个，不设内设机构。

(二)决算单位构成。芙蓉区妇联2019年部门决算汇总公开单位构成包括:芙蓉区妇联单位本级。

第二部分 部门决算表（见附件一）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入272.95万元。与2018年相比，减少1.61万元，减少0.59 %，主要是因为其他收入减少。

2019年度总支出272.97万元。与2018年相比，增加25.88 万元，增长10.47 %，主要是因为人员经费增加及专项支出增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计272.95万元，其中:财政拨款收入254.53万元，占93.25 %;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入18.42万元，占6.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计272.97万元，其中:基本支出188.62万元，占69.1%;项目支出84.35万元，占30.9%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计254.53万元，与2018年相比，收入增加4.52万元，收入增长1.81%，主要是因为人员经费增加。

2019年度财政拨款支出总计254.55万元，与2018年相比，支出增加43.23万元，支出增长20.46%，主要是因为人员及专项增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出254.55万元，占本年支出合计的93.25%，与2018年相比，财政拨款支出增加43.23万元，增长20.46%，主要是因为人员经费增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出254.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出248.96万元，占97.8%;社会保障和就业支出5.59万元，占2.2%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为213.8万元，支出决算数为254.55万元，完成年初预算的119.06%，其中:

1、行政运行(群众团体事务)。

年初预算为148.96万元，支出决算为183.03万元，完成年初预算的122.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是:人员调标。

2、一般行政管理事务。

年初预算为59万元，支出决算为65.93万元，完成年初预算的111.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据支付进度2019年完成上年度未用完专项。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为5.84万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的95.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位缴纳社保调基

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出188.62万元，其中:人员经费174.05万元，占基本支出的92.28%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助;公用经费14.57万元，占基本支出的7.72%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年无接待计划，与上年相比无增减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元;

2、公务接待费支出决算为0万元;

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中:公务用车购置费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元;年末结转和结余0万元。(本单位无政府性基金收支)

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金213.8万元，绩效评价结果显示，我单位积极开展婚姻调解工作、妇儿工委相关工作任务及工作调研，推动新一轮规划实施工作、在各个时间节点举行各项宣传活动、儿童早期发展家庭教育指导服务等工作，较好地履行了各项职能，资金使用情况较好。对4个项目支出绩效开展了自评，涉及资金59万元，绩效评价结果显示我单位及时完成了各项工作，绩效评价较好。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出14.57万元，比年初预算数减少4.72万元，降低24.47%。主要原因是:弥补人员经费不足。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.82万元，用于召开妇联会议等，人数300人，内容为妇联工作会议等;开支培训费0.89万元，用于开展妇联干部培训、执委培训等，人数200人，内容为妇联工作和执委培训;举办三八节活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支9万元，主要是三八节活动。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

芙蓉区妇联

2020年9月21日