目录

第一部分 长沙市芙蓉区妇女联合会部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

长沙市芙蓉区妇女联合会

部门（单位）概况

一、部门职责

a、根据党的中心任务，指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并进行业务工作指导。

b、组织、协调、指导全区妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”、“两型家庭”、“勤廉书香家庭”、“最美家庭”、“平安家庭”、“示范妇女儿童之家”“婚调委”等创建活动;

c、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

d、加强与社会各界的联系，协调和维护妇女儿童合法权益，推动社会各界为妇女儿童办好事、做实事。

e、调查研究全区妇女儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映情况，提出意见和建议。

f、致力提高妇联干部的整体素质，加强妇联干部队伍建设、妇联组织建设和妇联阵地建设，增强妇联组织的凝聚力和战斗力。

g、团结和带领全区各族各界妇女在社会主义物质文明建设和社会主义精神文明建设中发挥积极作用。

h、完成区委、区政府和上级妇联部署或交办的其他工作任务

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区妇女联合会内设机构包括：不设内设机构

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区妇女联合会单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区妇女联合会

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计223.54万元。与上年相比，增加35.16万元，增长18.66%，主要是因为单位人事工资调整导致社保住房公积金等相对提升。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计223.54万元，其中：财政拨款收入220.56万元，占98.67%；其他收入2.98万元，占1.33%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计223.54万元，其中：基本支出192.85万元，占86.27%；项目支出30.69万元，占13.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计220.56万元，与上年相比，增加32.18万元，增长17.08%，主要是因为单位人事工资调整导致社保住房公积金等相对提升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出220.56万元，占本年支出合计的98.67%，与上年相比，财政拨款支出增加46.59万元，增长26.78%，主要是因为单位人事工资调整导致社保住房公积金等相对提升。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出220.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出208.81万元，占94.67%；社会保障和就业支出11.74万元，占5.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为212.52万元，支出决算数为220.56万元，完成年初预算的103.78%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算181.13万元，支出决算为178.13万元，完成年初预算的98.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人事工资调整。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算24万元，支出决算为30.69万元，完成年初预算的127.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位公用经费标准调整导致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算4.87万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算2.53万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的271.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人事工资调整导致社保相对提升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出189.87万元，其中：

人员经费176.97万元，占基本支出的93.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费12.9万元，占基本支出的6.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出12.9万元，比上年决算数减少0.75万元，降低5.52%。主要原因是：严格执行中央厉行节约精神。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.41万元，用于开展在职人员公务员培训，人数1人，内容为公务员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，货物采购授予中小企业合同金额0万元，工程采购授予中小企业合同金额0万元，服务采购授予中小企业合同金额0万元。由于政府采购支出总额为0，故无法计算上述百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目7个，共涉及资金30.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

 组织对“芙蓉区婚姻家庭调解委员会工作经费”“妇儿工委工作经费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30.69 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准比较科学，项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好，财务管理制度规范，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显。

 组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出223.54万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，以2021年年初绩效目标为准，通过业务资料、财务资料等资料的详细分析，本单位落实年初预算，明确安排资金支出方向，保证资金用途，严格预算约束，规范预算使用范围。2021年年度预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到预期。

 （2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

 本单位本年度无项目绩效自评结果。

 （3）部门评价项目绩效评价结果。

 本单位绩效自评结果与2021年预算编制相结合，对绩效目标及指标进行梳理完善；完成绩效指标编制自评工作，加强项目规划、绩效目标管理，建立健全项目绩效考核机制，促进项目效益提升，将绩效工作落到实处

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

 附件

1、2021年度长沙市芙蓉区妇女联合会部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区妇女联合会部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区妇女联合会

2023年09月26日