目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

长沙市芙蓉区妇女联合会是中共芙蓉区委领导下的人民群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。主要职责是:

1、根据党的中心任务,指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并进行业务工作指导。

2、组织、协调、指导全区妇女开展“双学双比”“巾帼建功”“五好文明家庭”“两型家庭”“勤廉书香家庭”“最美家庭”“平安家庭”“示范妇女儿童之家”“婚调委”等创建活动;

3、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。

4、加强与社会各界的联系,协调和维护妇女儿童合法权益,推动社会各界为妇女儿童办好事、做实事。

5、调查研究全区妇女儿童的情况、问题,及时向区委、区政府反映情况,提出意见和建议。

6、致力提高妇联干部的整体素质,加强妇联干部队伍建设、妇联组织建设和妇联阵地建设,增强妇联组织的凝聚力和战斗力。

7、团结和带领全区各族各界妇女在社会主义物质文明建设和社会主义精神文明建设中发挥积极作用。

8、完成区委、区政府和上级妇联部署或交办的其他工作任务。

(二)机构设置

根据编办核定,芙蓉区妇联包括本级1个,不设内设机构。其中本级纳入2023年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

1、芙蓉区妇联

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算202.10万元,其中,一般公共预算拨款收入202.10万元。收入较去年减少28.55万元,下降12.38%。主要是减少了一般公共预算。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算202.10万元,其中,一般公共服务支出175.12万元;社会保障和就业支出13.87万元;住房保障支出13.11万元。支出较去年减少28.55万元,下降12.38%。主要是减少了一般公共服务支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算202.10万元,其中,一般公共服务支出175.12万元,占86.65%;社会保障和就业支出13.87万元,占6.86%;住房保障支出13.11万元,占6.49%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数179.10万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算23.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中,一般公共服务支出23.00万元,主要用于:

1.芙蓉区婚姻家庭调解委员会工作经费9万元:保证婚调委日常运转。开展婚姻调解工作,帮助妇女维权,间接促进经济、生态发展,促进家庭稳定,提高服务对象满意度及幸福指数;

2.妇儿工委工作经费1万元:完成市、区妇儿工委相关工作任务及工作调研,召开妇儿工委全会、妇儿工委培训会,妇儿工委相关文件印制,优秀妇儿之家奖励金发放,推动新一捆规划实施等;

3.妇联系列活动宣传经费9万元:开展妇女儿童早教、维权、宣传系列活动,在各个节点开展宣传活动、举办培训,印制宣传册;

4.妇联换届经费4万元:根据相关文件要求进行妇联换届,保持妇联队伍稳定,间接促进经济发展,生态平衡,提高服务对象满意度等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年长沙市芙蓉区妇女联合会机关运行经费15.41万元。机关运行经费预算较去年增加0.61万元,上升4.12%。主要是人员工资调整,经费增加。

(二)“三公”经费预算:2023年长沙市芙蓉区妇女联合会“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算4.80万元,拟召开妇联换届会议、妇儿工委全会、执委会等会议,人数350人,内容为妇联换届;妇儿工委推动新一轮规划落地实施;妇联政策宣讲等;培训费预算2.00万元,拟开展执委培训、妇联干部培训等培训,人数200人,内容为执委履职能力提升、妇联干部宣传能力、维权能力培训等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额0.60万元,其中:货物类采购预算0.60万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算0.00万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为202.10万元,其中,基本支出179.10万元,项目支出23.00万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

(具体见附件)

长沙市妇女联合会

2023年2月8日