目录

第一部分 长沙市芙蓉区妇女联合会部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区妇女联合会

部门（单位）概况

一、部门职责

长沙市芙蓉区妇女联合会是中共芙蓉区委领导下的人民群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要职责是：

1、根据党的中心任务，指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并进行业务工作指导。

2、组织、协调、指导全区妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”、“两型家庭”、“勤廉书香家庭”、“最美家庭”、“平安家庭”、“示范妇女儿童之家”“婚调委”等创建活动；

3、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

4、加强与社会各界的联系，协调和维护妇女儿童合法权益，推动社会各界为妇女儿童办好事、做实事。

5、调查研究全区妇女儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映情况，提出意见和建议。

6、致力提高妇联干部的整体素质，加强妇联干部队伍建设、妇联组织建设和妇联阵地建设，增强妇联组织的凝聚力和战斗力。

7、团结和带领全区各族各界妇女在社会主义物质文明建设和社会主义精神文明建设中发挥积极作用。

8、完成区委、区政府和上级妇联部署或交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区妇女联合会内设机构包括：根据编办核定，芙蓉区妇联包括本级1个，不设内设机构

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区妇女联合会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区妇女联合会

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计229.68万元。与上年相比，增加6.14万元，增长2.75％，主要是因为单位在职人员调标导致住房公积金和社保基数变化。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计229.68万元，其中：财政拨款收入229.68万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计229.68万元，其中：基本支出210.13万元，占91.49％；项目支出19.55万元，占8.51％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计229.68万元，与上年相比，增加9.12万元，增长4.13％，主要是因为单位在职人员调标导致住房公积金和社保基数变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出229.68万元，占本年支出合计的100.00％，与上年相比，财政拨款支出增加9.12万元，增长4.13％，主要是因为单位在职人员调标导致住房公积金和社保基数变化。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出229.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出207.7万元，占90.43％；社会保障和就业支出8.48万元，占3.69％；住房保障支出13.5万元，占5.88％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为230.65万元，支出决算数为229.68万元，完成年初预算的99.58％，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算187.7万元，支出决算为188.15万元，完成年初预算的100.24％，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员工资调标调整。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算24万元，支出决算为19.55万元，完成年初预算的81.46％，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分专项经费因项目未达支付标准。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算5.99万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算10.48万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的128.82％，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人事工资调整导致社保住房公积金等相对提升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出210.12万元，其中：

人员经费197.03万元，占基本支出的93.77％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费13.09万元，占基本支出的6.23％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出13.09万元，比上年决算数增加0.2万元，增长1.53％，主要原因是：单位公用经费标准调整导致。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.12万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.12万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0.12万元，占政府采购支出总额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额0.12万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，在长沙市妇联，芙蓉区委、区政府的正确指导下，芙蓉区妇联积极探索和创新妇女工作方式方法，把工作重心融入到服务大局、服务妇女、服务基层上来，有力推动了妇女儿童事业和经济社会协调发展，各项工作干在实处，走在前列

1．运行成本

2022年预算批复230.65万元，决算支出229.68万元，其中基本支出210.13万元，项目支出19.55万元。主要内容和涉及范围主要是涉及妇女儿童相关工作方面。

2．效益完成情况分析

a．全年共举办男女平等国策、全国十二次妇代会宣讲、妇女权益保护、家风家教宣传和“美家美妇”、妇女儿童之家、“家家幸福安康工程”活动共计200余场次，参加人员24500余人次。

b．加强非公企业、社会组织、新业态、新就业群体领域妇女组织建设，新建妇女小组、“妇女微家”。在“两新”组织中建立妇联50家，妇女小组、妇女微家20个，全区80个社区（村）“妇女儿童之家”全覆盖

c＇．全年共计开展主题活动16场，家庭育儿咨询13个小时，服务了230组家庭。积极开展“芙蓉花开”失母儿童关怀计划项目

d．区妇联联合检察院、社会组织等单位开展家庭教育普法活动14场，防溺水等儿童关爱服务活动200余场，为全区6000余名儿童及家长送去了关爱服务．

3．提升履职效益

a．助力经济大局。区妇联已连续两年全面完成争资任务，2022年争资任务已超额完成。2022年7月以来，联合区委党校，共同寻找资源，引进企业2家，其中长沙方硕检测技术有限公司7月入驻湘域城邦家园，已产生税收1.12万元；湖南翼隆商务咨询有限公司7 月入驻明城国际中心。

b．妇儿工委统筹妇儿工作。9月，区妇儿工委办召开2022年芙蓉区政府妇儿工委全会及反家庭暴力工作联席会议，下发了《芙蓉区妇女儿童发展规划（2021－2025年）目标责任分解书（征求意见稿）》，经相关部门修改审定，于10月26日正式印发。

c．妇儿维权工作。集中开展妇女法制宣传和维权服务。“三八”维权周期间开展活动10余次，发放宣传资料1000余份，提供咨询服务200人次； 4.15安全教育日活动期间，开展线上线下宣传20余次。开展反家暴宣传活动50余场次，活动参与2800余人次；联合杨陶如家庭成长关爱中心在全区中小学开展性教育课程80余场，帮助孩子们远离性侵犯。

积极与公、检、法、司、共青团强化联动。10月，迎接市巡察组、省妇联评估组调研“守护花开”女童保护伞项目及未成年人保护工作的开展，获高度肯定。

d．妇儿关爱服务。2022年6月，在湖南省“出手吧姐姐 温暖2022——关爱困境妇女儿童公益项目”中，组建芙蓉区22支战队，积极筹款13.3万。2022年，共慰问中央级、市级“两癌”对象共3名，慰问金额16000元；救助困境儿童12名，救助金额达8000元。2022年春节期间慰问困境妇女35名，其中包括失独家庭，单亲家庭，两癌妇女等，慰问金额达46000元；慰问困境儿童13名，其中包括失母儿童、事实无人抚养儿童、困难儿童等，慰问金额达16000元．

4．促进良好社会效益

芙蓉区妇联获评2022年长沙市巾帼建功先进集体；在长沙市妇联迎接省妇联家庭教育工作调研座谈会上，芙蓉区分享区级家庭教育指导服务中心试点工作经验，得到省、市领导好评；2022年在今日女报客户端凤网上发稿5篇，在长沙晚报、新湖南等媒体发稿12篇，展示了芙蓉女性风采．

5．增加可持续发展

努力完成市妇联绩效考核目标任务，争获红旗单位。进一步发动各方资源，加强对接力度，同时与引进企业加强沟通，争取更多税收入库，努力完成“一年一件事”目标任务和服务楼宇经济指标任务，坚决做好绩效考核和底线工作，不发生底线行为和事件

6．满意度指标完成情况分析

满意度90％以上。

（二）存在的问题及原因分析

我单位在资金使用上，有一些专项资金无法合理安排且无法估计费用，在具体使用过程中，可能造成使用不平均现象。

建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3、加强管理，严格执行单位财务制度。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市芙蓉区妇女联合会部门决算公开表格

2、2022年度长沙市芙蓉区妇女联合会部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区妇女联合会

2023年10月31日