目   录

第一部分 芙蓉区妇幼保健所2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分:

芙蓉区妇幼保健所2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

我单位根据省市的精神，承担全区孕产妇系统的管理，对辖区内的孕产妇进行管理、对高危孕产妇进行追访、登记管理，出生缺陷的管理，并对辖区社区服务中心进行孕产妇管理的指导和督导等。对全区托幼机构管理及儿童、幼师体检。对辖区内的托幼机构进行执法检查。同时，我所作为芙蓉区计生服务站对计划生育人群进行宣传、指导，同时进行计划生育手术。

(二)机构设置

根据编办核定，芙蓉区妇幼保健所包括本级、内设科室7个，分别是儿保科、妇保科、检验科、信息科、健教科、财务科和办公室。无二级机构。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:

(一)芙蓉区妇幼保健所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有芙蓉区妇幼保健所部门本级。

三、部门收支概况

2020年部门预算即我单位本级预算。收入既包括一般公共预算收入，无政府性基金收入和国有资本经营预算收入。支出包含保障芙蓉区妇幼保健所基本运行的经费和专项经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数1366.5万元，全部为一般公共预算拨款收入1366.5万元。收入预算较去年增加48.82万元，主要增加原因是省级、市级健康民生项目配套资金。

(二) 支出预算:2020年年初预算数1366.5万元，芙蓉区妇幼保健所2020年财政拨款支出总预算1366.5万元，支出包含保障单位基本运行的经费、完成日常工作而发生的各项支出、免费产筛、市级健康民生项目等专项经费。支出预算较去年增加48.82万元，主要增加原因是省级、市级健康民生项目配套资金。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1366.5万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为553.1万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为813.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中:托幼机构和儿童死亡评审专项3万元，主要用于儿童死亡专家评审咨询费等方面;芙蓉区免费产筛专项46.2万元，主要用于补助孕产妇产前检查效降低孕产妇死亡;事业差额发展补助专项135.3万元，主要用于公益性岗位人员工资和社保福利等;市级健康民生项目612.3万元，主要用于无创产前基因检测、新生儿疾病筛查、新生儿遗传性耳聋基因检测和35-64岁“两癌”筛查的直补。购置专用设备16.6万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年度芙蓉区妇幼保健所部门机关运行经费财政拨款预算50.72万元，比2019年预算减少6.94万元，下降12.04%。主要是人员办公经费和公务接待费减少，事业单位公车改革，公务用车运行费减少，缩减了预算。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算总额2.5万元，其中:公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2.5万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元)，因共出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少6.5万元，主要是2020年取消公务接待费较上年减少3万元，事业单位公务用车改革，公务用车运行费比上年减少3.5万元，主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。规范公车使用，杜绝公车私用。

(三)一般性支出情况

2020年本部门一般性支出总额为31.84万元，其中办公费预算9.06万元、印刷费预算6.5万元、咨询费预算3万元、邮电费预算1.8万元、维修(护)费预算2万元、会议费预算1万元、培训费预算5万元、公务用车运行维护费2.5万元、办公设备购置0.98万元、

(四)政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额27.08万元，其中:政府采购货物预算27.08万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，芙蓉区妇幼保健所预算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备无。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(六)政府性基金预算支出

芙蓉区妇幼保健所2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标1366.5万元;部门项目支出绩效目标申报5个，资金813.4万元。

八、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

长沙市芙蓉区妇幼保健所

2020年7月20日