第一部分  芙蓉区妇幼保健所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  芙蓉区妇幼保健所2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  芙蓉区妇幼保健所2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分 芙蓉区妇幼保健所概况

一、部门职责

1、 我单位根据省市的精神，承担全区孕产妇系统的管理，对辖区内的孕产妇进行管理、对高危孕产妇进行追访、登记管理，出生缺陷的管理，并对辖区社区服务中心进行孕产妇管理的指导和督导等。对全区托幼机构管理及儿童、幼师体检。对辖区内的托幼机构进行执法检查。同时，我所作为芙蓉区计生服务站对计划生育人群进行宣传、指导，同时进行计划生育手术。

二、机构设置及决算单位构成

本单位包括本级、内设科室7个，分别是儿保科、妇保科、检验科、信息科、健教科、财务科、办公室;无二级机构;其中1个纳入2019年部门决算编制范围，即本级芙蓉区妇幼保健所。

第二部分  芙蓉区妇幼保健所2019年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  芙蓉区妇幼保健所2019年度部门决算情况说明

一、2019年收入支出决算总体情况说明

2019年年初结转和结余191.65万元，本年收入合计2197.85万元，比上年增长20.29%，增加的主要原因是省市的专项拨款;支出合计2201.98万元，比上年增长37.16%，年末结转和结余180.8万元，支出增加的主要原因是市级健康民生项目的支出。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年本年收入2197.85万元，其中:财政拨款收入1871.02万元，其他收入326.83万元。

三、2019年度支出决算情况说明

2019年本年支出2201.98万元，其中:基本支出823.65万元，占本年支出的37.4%;项目支出1378.33万元，占本年支出的62.6%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款年初结转和结余168.97万元，本年收入合计1871.02万元，比上年增长8.77%，均为一般公共预算财政拨款收入1871.02万元。本年支出合计1923.88万元，比上年增长29.42%。财政拨款年末结转和结余116.11万元。财政拨款收、支增加主要原因是中央、省、市对业务项目的拨款。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1923.88万元，占本年支出合计的87.37%。与2018年相比，增加437.3万元，增长29.42%。财政拨款支出增加的主要原因是中央、省、市对业务项目的拨款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1923.88万元，按功能科目分类主要为:一般行政管理事务支出57.75万元，占本年财政拨款支出3%;社会保障和就业支出38.85万元，占本年财政拨款支出2.02%;卫生健康支出1827.28万元占本年财政拨款支出94.98%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1317.68万元，支出决算为1923.88万元，完成年初预算的146%。决算数大于预算数的差额主要原因是市级民生项目的支出。

具体到项级科目的情况:

(1) 一般公共行政事务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)基本支出决算57.75万元，年初结转57.75万元，完成100%。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)基本支出决算27.32万元，年初预算安排27.32万元，完成预算100%。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)基本支出决算3.43万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是退休人员补缴职业年金。

(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)基本支出决算8.10万元，年初预算安排0万元。增加部分为退休人员死亡。

(5)卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)决算859.06万元，其中:基本支出727.05万元，项目支出132.01万元，年初预算761.48万元，完成预算112.81%。增加部分主要是在职和离退休人员的人员经费。

(6)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生支出(项)项目支出决算83.63万元，年初预算31.2万元，完成预算268%。增加的主要是中央、省拨付的专项经费。

(7))卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)项目支出决算884.6万元，年初预算525万元，完成预算168.49%。增加的主要是市级民生项目支出。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出823.65万元，占本年财政拨款支出44.18%。其中:人员经费726.33万元，占基本支出88.18%，主要包括基本工资78.21万元、奖金268.74万元、绩效工资66.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.32万元、职业年金缴费3.43万元、公务员医疗补助缴费11.71万元、其他社会保障缴费26.26万元、住房公积金37.26万元、其他工资福利支出6.42万元、离休费11.63万元、抚恤金8.10万元、生活补助139万元、医疗费补助10.47万元、奖励金31.26万元;公用经费37.79万元，占基本支出4.59%，主要包括办公费6.23万元、印刷费0.67万元、邮电费1.51万元、维修(护)费1万元、培训费1.87万元、专用材料费8.71万元、工会经费12.03万元、福利费1.56万元、公务用车运行维护费1.27万元、其他商品和服务支出2.94万元;资本性支出59.53万元占基本支出7.23%，主要包括办公设备购置1.78万元、专用设备购置57.75万元。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.27万元，支出决算数为1.27万元，完成预算的100%，其中:因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.27万元，完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际总支出比预算有较大节约。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少1.08万元，降低45.76%，公务用车购置及运行费支出决算减少1.08万元，降低45.76%，变动的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强公务用车的管理;公务接待费支出决算支出0万元，降低100%，变动的主要原因是真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照新规严格控制。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.27万元，占100%;公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行费支出1.27万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.27万元。主要是按规定保留的公务用车所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2019年，本单位财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费支出0万元。

八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(对应公开08表)

2019年无政府性基金收入和支出。

九、预算绩效情况说明

2019年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金2201.98万元，绩效评价结果显示我单位及时完成了辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等工作，较好地履行了妇女儿童保健计划生育技术服务及指导、托幼机构卫生保健指导、社区及医疗机构妇幼保健指导、健康教育、妇幼卫生信息监测等职能，资金使用情况较好;对7个项目支出绩效开展了自评，涉及资金1251.32万元，绩效评价结果显示我单位完成了省、市级民生项目的目标任务，资金使用情况较好。

十、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费支出情况。

2019年无机关运行经费支出。本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

(二)、一般性支出情况

2019年本部门开支培训费1.87万元。

1、用于放射人员培训，人数1人，内容为放射诊断质量控制;

2、托幼机构卫生保健培训，人数130人，内容为托幼机构消毒和传染病防控，儿童意外伤害，视力保健;

3、儿童学术研讨，人数1人，内容为儿童营养、健康、发展;

4、第十届中国妇幼保健发展大会，人数2人，内容为妇女病防治、胎儿心脏病、宫颈癌筛查、儿童康复、营养，心理保健等。    

(三)政府采购支出情况。

2019年政府采购支出总额59.53万元，其中:政府采购货物支出59.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额59.53万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆2辆，2辆均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件一:2019年度长沙市芙蓉区妇幼保健所决算公开表.xls

附件二:2019年芙蓉区妇幼保健所整体绩效评价

芙蓉区妇幼保健所

2020年9月25日