目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

我单位根据省市的精神,承担全区孕产妇系统的管理,对辖区内的孕产妇进行管理、对高危孕产妇进行追访、登记管理,出生缺陷的管理,并对辖区社区服务中心进行孕产妇管理的指导和督导等。对全区托幼机构管理及儿童、幼师体检。对辖区内的托幼机构进行执法检查。同时,我所作为芙蓉区计生服务站对计划生育人群进行宣传、指导,同时进行计划生育手术。

(二)机构设置

根据编办核定,芙蓉区妇幼保健所包括本级、内设科室7个,分别是儿保科、妇保科、检验科、信息科、健教科、财务科和办公室。无二级机构。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区妇幼保健所

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,427.19万元,其中,一般公共预算拨款收入1,427.19万元。收入较去年减少21.23万元,下降1.47%。主要是项目经费减少。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算1,427.19万元,其中,卫生健康支出1,356.68万元;住房保障支出37.18万元;社会保障和就业支出33.34万元。支出较去年减少21.23万元,下降1.47%。主要是项目经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,427.19万元,其中,卫生健康支出1,356.68万元,占95.06%;住房保障支出37.18万元,占2.60%;社会保障和就业支出33.34万元,占2.34%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数752.28万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算674.91万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中,卫生健康支出674.91万元,主要用于事业差额发展补助专项130.69万元,主要用于公益性岗位人员工资和社保福利等;市级健康民生项目410.22万元,主要用于无创产前基因检测、新生儿疾病筛查、新生儿遗传性耳聋基因检测和35-64岁“两癌”筛查的直补;省民生项目37.8万元,主要用于产前筛查的补助;计划生育爱心助孕24万元,用于计划生育特殊家庭爱心助孕;计划生育手术并发症3.38万元,主要用于计划生育并发症人员补助;妇女病查治35万元,用于20-64岁妇女的妇女病查治;基本公卫9元项目21.82万元,主要用于中央补助项目的服务费用。购置专用设备12万元等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年长沙市芙蓉区妇幼保健所机关运行经费0.00万元。

(二)“三公”经费预算:2022年长沙市芙蓉区妇幼保健所“三公”经费预算数为2.50万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费2.50万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费2.50万元),因公出国(境)费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0.50万元,拟召开妇幼保健协会会议,人数2人,内容为妇幼保健工作发展等专家会议;培训费预算2.50万元,拟开展辖区内托幼机构业务培训,人数130人,内容为托幼机构的幼儿童膳食营养管理、托幼机构意外伤害预防、托幼机构(育)卫生评价细则解释计管理综合评估及管理要求;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额12.29万元,其中:货物类采购预算12.29万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算0.00万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,427.19万元,其中,基本支出752.28万元,项目支出674.91万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预表

(具体见附件)