第一部分　部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

我单位根据省市精神，承担辖区内孕产妇及儿童健康系统管理工作。对辖区内的孕产妇进行健康管理，包括登记管理、出生缺陷管理、对高危孕产妇进行追访管理、对辖区内社区服务中心进行孕产妇管理工作的指导和督导等。对辖区内托幼机构进行健康管理并承担儿童入园体检及幼师等相关工作人员健康体检工作，并对辖区内的托幼机构进行执法检查。同时，我单位作为芙蓉区计生服务站对辖区内计划生育人群进行宣传、指导工作，同时开展计划生育手术服务。

（二）机构设置

根据编办核定，芙蓉区妇幼保健计划生育服务中心包括本级、内设科室7个，分别是儿保科、妇保科、检验科、信息科、健教科、财务科和办公室。无二级机构。

二、部门预算单位构成

1、芙蓉区妇幼保健计划生育服务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算805.74万元，其中，一般公共预算拨款收入805.74万元。收入较去年减少480.05万元，下降37.34％。主要是项目经费减少。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算805.74万元，其中，卫生健康支出712.20万元；社会保障和就业支出53.43万元；住房保障支出40.11万元。支出较去年减少480.05万元，下降37.34％。主要是项目经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算805.74万元，其中，卫生健康支出712.20万元，占88.39％；社会保障和就业支出53.43万元，占6.63％；住房保障支出40.11万元，占4.98％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数598.97万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算206.77万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，卫生健康支出206.77万元，主要用于孕妇免费产前筛查的补助、新生儿先心病筛查的补助、计划生育手术并发症人员特别扶助、专用设备购置、公益性岗位人员工资社保福利等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市芙蓉区妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费0.00万元。机关运行经费预算与去年持平。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市芙蓉区妇幼保健计划生育服务中心“三公”经费预算数为2.50万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费2.50万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.50万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0.00万元；培训费预算0.30万元，拟开展1次培训，人数100人，内容为托幼机构的儿童膳食营养管理、托幼机构意外伤害预防、托幼（育）机构卫生评价细则解释、管理综合评估及管理要求；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为805.74万元，其中，基本支出598.97万元，项目支出206.77万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分　2024年部门预算表

（具体见附件）

长沙市芙蓉区妇幼保健计划生育服务中心

2024年2月23日