目录 

　　第一部分  芙蓉区公共工程建设中心概况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分  芙蓉区公共工程建设中心2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分  芙蓉区公共工程建设中心2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　九、预算绩效情况说明 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　第四部分  名称解释 

　　第一部分  芙蓉区公共工程建设中心概况 

　　一、部门职责 

　　1、负责区级政府财政投资的公共工程和公益性社会事业项目的代建管理工作。 

　　2、工务局可根据自身建设管理力量，经区政府同意代建区域内其他各单位（部门）的各类政府投资项目（包括市政基础设施和安置房）。 

　　3、参与政府投资项目招商、谈判事宜，并监督项目协议的履行。 

　　4、负责政府投资项目的储备管理。 

　　5、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。 

　　二、机构设置及决算单位构成 

　　1、内设机构设置。工务局内设机构包括：办公室、财务管理科、工程管理科（加挂工程技术科）、报建科、审计科。 

　　2、决算单位构成。从决算单位构成看工务局只有本级，无二级机构。 

　　第二部分  芙蓉区公共工程建设中心2018年度部门决算表 

　　（公开表格附后） 

　　第三部分  公共工程建设中心2018年度部门决算情况说明 

　　一、2018年收入支出决算总体情况说明(对应公开01表) 

　　2018年年初结转和结余8468.78万元，本年收入合计25769.21万元，比上年降低10.27%，减少的主要原因是:财政减少了对公益基础设施建设的投入；支出合计23312.55万元，比上年降低28.68%，年末结转和结余10925.44万元，支出减少的主要原因是:有一部分计划是年末下达的，完善支付手续后，实际支付体现在2019年年初。 

　　二、2018年度收入决算情况说明(对应公开02表) 

　　2018年本年收入25769.21万元，其中财政拨款收入19787.77万元，其他收入5981.44万元。 

　　三、2018年度支出决算情况说明(对应公开03表) 

　　2018年本年支出23312.55万元，其中：基本支出524.32万元，占本年支出的2.25%；项目支出22788.23万元，占本年支出的97.75%。 

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(对应公开04表) 

　　2018年财政拨款年初结转和结余8061.08万元，本年收入合计19787.77万元，比上年降低25.91%，其中一般公共预算财政拨款收入19787.77万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

　　本年支出合计20107.50万元，比上年降低35.09%，其中一般公共预算财政拨款收入20107.5万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款年末结转和结余7741.35万元。财政拨款收支减少主要原因是：财政减少了对公益基础设施建设的投入。 

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(对应公开05表) 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出20107.50万元，占本年支出合计的86.25%。与2017年相比，减少10871.68万元，降低35.09%。财政拨款支出减少的主要原因是财政减少了对公益基础设施建设的投入。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出20107.50万元，按功能科目分类主要为： 

　　一般公共服务（类）支出35.64万元，占本年财政拨款支出0.18% 

　　公共安全支出6万元，占本年财政拨款支出0.03% 

　　教育支出8006.52万元，占本年财政拨款支出39.82% 

　　文化教育与传媒支出280万元，占本年财政拨款支出1.39% 

　　社会保障和就业支出865.74万元，占本年财政拨款支出4.3% 

　　医疗卫生与计划生育支出3.3万元，占本年财政拨款支出0.02% 

　　城乡社区支出10439.21万元，占本年财政拨款支出51.92% 

　　农林水支出22.73万元，占本年财政拨款支出0.11% 

　　住房保障支出448.36万元，占本年财政拨款支出2.23% 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为952.75万元，支出决算为20107.5万元，完成年初预算的2111.47%。决算数大于预算数的差额主要原因是2018年度的项目支出是在区财政的公共预算资金中统筹的，未包含在我局年初预算中。 

　　具体到项级科目的情况：   

　　（1）一般公共服务支出 商贸事务  

　　一般行政管理事务支出决算6万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是未包含在我局年初预算中。 

　　其他商贸事务支出决算29.4万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是未包含在我局年初预算中。 

　　组织事务支出决算0.24万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是未包含在我局年初预算中。 

　　（2）公共安全支出  武装警察  消防支出决算6万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是未包含在我局年初预算中。 

　　（3）教育支出  普通教育  小学教育支出决算6338.45万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是未包含在我局年初预算中。 

　　教育支出  普通教育  初中教育支出决算1668.07万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是未包含在我局年初预算中。 

　　（4）文化体育与传媒支出  其他文化体育与传媒支出  其他文化体育与传媒支出决算280万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是未包含在我局年初预算中。 

　　（5）社会保障和就业支出  行政事业单位离退休  机关事业单位基本养老保险缴费支出决算23.98万元，年初预算安排23.15万元，完成预算103.58%。增加部分主要是职工各项保险调增。 

　　社会保障和就业支出  社会福利  其他社会福利支出决算841.76万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是未包含在我局年初预算中。 

　　（6）医疗卫生与计划生育支出  基层医疗卫生机构  城市社区卫生机构支出决算3.3万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是未包含在我局年初预算中。 

　　（7）城乡社区支出  城乡社区管理事务 工程建设管理支出决算826.2万元，年初预算安排929.6万元，完成预算88.87%。 

　　城乡社区支出  城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出决算9613万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是未包含在我局年初预算中。 

　　（8）农林水支出  水利 水利工程运行与维护支出决算22.73万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是未包含在我局年初预算中。 

　　（9）住房保障支出  保障性安居工程支出 其他保障性安居工程支出决算448.36万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是未包含在我局年初预算中。 

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(对应公开06表) 

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出524.32万元，占本年财政拨款支出2.61%。其中：人员经费464.51万元，占基本支出88.59%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费59.81万元，占基本支出11.41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(对应公开07表) 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算数为2.52万元，完成预算的72%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.52万元，完成预算的72%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约。 

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.79万元，降低23.87%，其中：因公务出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/降低0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.79万元，降低23.87%，变动的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年节约；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/降低0%。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.52万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。 

　　具体情况如下： 

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。 

　　（2）公务用车购置及运行费支出2.52万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元。 

　　公务用车运行支出2.52万元。要是按规定保留的公务用车所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2018年，局机关、局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　（3）公务接待费支出0万元。工务局2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（包括陪同人员）。 

　　八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(对应公开08表) 

　　2018年度政府性基金财政预算拨款收入0万元，年初结转和结余0万元，财政拨款0万元；支出为0万元。 

　　九、预算绩效情况说明 

　　2018年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金850.42万元，绩效评价结果显示我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际总支出比预算有较大节约；对项目支出绩效开展了自评，涉及资金326.10万元，绩效评价结果显示我单位及时完成了区政府财政投资的公共工程和公益性社会事业项目的代建管理工作，较好地履行了代建管理职能，资金使用情况优良。 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费支出情况 

　　2018年机关运行经费支出524.32万元，比2017年增加42.86万元，增长8.9%。主要原因是职工正常调资及各项保险调增等造成人员经费的增加。   

　　2、政府采购支出情况 

　　2018年政府采购支出总额3.78万元，其中：政府采购货物支出3.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中:授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　3、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

　　四、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

　　（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：公共工程建设中心2018年决算公开表.xls 

　　芙蓉区公共工程建设中心 

　　2019年9月16日