芙蓉区公共工程建设中心2020年部门预算说明

目录

第一部分芙蓉区公共工程建设中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、政府性基金预算支出

6、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分:

芙蓉区公共工程建设中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(1)配合编制区本级财政投资项目中长期建设规划及年度计划; 

(2)负责区本级财政投资的棚户区改造、公租房、廉租房等项目建设的组织实施和监督管理工作; 

(3)负责区本级财政投资的水利、教育、民政、医疗卫生、政法等公共工程、公益性项目建设的组织实施和监督管理工作; 

(4)负责区本级财政投资的市政基础设施项目建设的组织实施和监督管理工作; 

(5)负责区本级财政投资项目的储备管理; 

(6)组织、参与区本级PPP项目的谈判、合作、组织实施工作; 

(7)牵头组织、委托项目可研、勘察测量、环评、交评、水保、绿建等前期专项评估报告的编制;负责组织、协调项目的可行性研究报告、方案设计、初步设计等技术审查会议; 

(8)负责办理项目立项、用地、建设工程规划许可、施工许可等行政审批手续的报批报建工作。 

(9)负责建设项目的环保节能工作，积极推进绿色建筑实施工作; 

(10)负责组织建设项目竣工验收、工程结算及财务决算工作; 

(11)负责建设项目资料的收集、整理，按要求移交专业档案部门; 

(12)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。 

(二)机构设置

根据编办核定，公共工程建设中心包括本级、内设科室。内设科室分别是办公室、财务管理室、前期室、招标造价室、工程技术项目管理室。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:

公共工程建设中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有公共工程建设中心部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

无。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括公共工程建设中心归口管理的专项经费。

(一)收入预算。2020年年初预算数1372.53万元，其中，一般公共预算拨款1372.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少70.75万元，主要是财政资金紧张。

(二)支出预算。2020年年初预算数1372.53万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，城乡社区支出1353.47万元，社会保障和就业支出19.06万元。支出较去年减少70.75万元，主要是财政资金紧张。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1372.53万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为438.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为934.37万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。其中:工作经费支出334.37万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;前期费用周转金支出600万元，主要用于各项目前期费用支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年局机关及所属二级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款41.57万元，比2019年预算减少14.17万元，下降25.42%，主要是财政资金紧张。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

(三)一般支出性情况

2020年本部门一般性支出总额为107.63万元，其中办公费26.37万元，印刷费19万元，劳务费11.2万元，咨询费11万元，委托业务费7万元,办公用品购置3.8万元，邮电费3万元，差旅费3万元，租赁费1万元，会议费1万元，培训费3.5万元，三公经费0万元。

(四)政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额33万元，其中:政府采购货物预算3.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29.2万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，公共工程建设中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算(未)安排购置单位价值50万元以上的通用设备台(套)及单位价值100万元以上的专用设备台(套)。

(六)政府性基金预算支出

无。

(七)预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标1372.53万元;部门项目支出绩效目标申报2个，资金934.37万元。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。注意:机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市芙蓉区公共工程建设中心

2020年7月13日