目　录

第一部分　2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分　2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分　部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）配合编制区本级财政投资项目中长期建设规划及年度计划；

（2）负责区本级财政投资的棚户区改造、公租房、廉租房等项目建设的组织实施和监督管理工作；

（3）负责区本级财政投资的水利、教育、民政、医疗卫生、政法等公共工程、公益性项目建设的组织实施和监督管理工作；

（4）负责区本级财政投资的市政基础设施项目建设的组织实施和监督管理工作；

（5）负责区本级财政投资项目的储备管理；

（6）组织、参与区本级PPP项目的谈判、合作、组织实施工作；

（7）牵头组织、委托项目可研、勘察测量、环评、交评、水保、绿建等前期专项评估报告的编制；负责组织、协调项目的可行性研究报告、方案设计、初步设计等技术审查会议；

（8）负责办理项目立项、用地、建设工程规划许可、施工许可等行政审批手续的报批报建工作。

（9）负责建设项目的环保节能工作，积极推进绿色建筑实施工作；

（10）负责组织建设项目竣工验收、工程结算及财务决算工作；

（11）负责建设项目资料的收集、整理，按要求移交专业档案部门；

（12）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编办核定，公共工程建设中心包括本级、内设科室。内设科室分别是办公室、财务管理室、前期室、招标造价室、工程技术项目管理室。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区公共工程建设中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算11，298.94万元，其中，一般公共预算拨款收入11，298.94万元。收入较去年增加60.36万元，上升0.54％。主要是每年经费正常浮动。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算11，298.94万元，其中，城乡社区支出11，220.13万元；住房保障支出42.58万元；社会保障和就业支出36.24万元。支出较去年增加60.36万元，上升0.54％。主要是每年经费正常浮动。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算11，298.94万元，其中，城乡社区支出11，220.13万元，占99.30％；住房保障支出42.58万元，占0.38％；社会保障和就业支出36.24万元，占0.32％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数643.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算10，655.76万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，城乡社区支出10，655.76万元，主要用于外聘专业技术人员工资福利支出和日常办公经费支出、各项目前期费用支出、政企共建项目支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市芙蓉区公共工程建设中心机关运行经费0.00万元。机关运行经费预算与去年持平。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市芙蓉区公共工程建设中心“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.20万元，拟开展安全生产培训，人数60人，内容为安全知识和安全意识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额8.33万元，其中：货物类采购预算3.63万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算4.70万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车10辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为11，298.94万元，其中，基本支出643.18万元，项目支出10，655.76万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

长沙市芙蓉区公共工程建设中心

2022年3月1日