目录

第一部分长沙市芙蓉区公共工程建设中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区公共工程建设中心

单位概况

一、部门职责

（1）配合编制区本级财政投资项目中长期建设规划及年度计划；

（2）负责区本级财政投资的棚户区改造、公租房、廉租房等项目建设的组织实施和监督管理工作；

（3）负责区本级财政投资的水利、教育、民政、医疗卫生、政法等公共工程、公益性项目建设的组织实施和监督管理工作；

（4）负责区本级财政投资的市政基础设施项目建设的组织实施和监督管理工作；

（5）负责区本级财政投资项目的储备管理；

（6）组织、参与区本级PPP项目的谈判、合作、组织实施工作；

（7）牵头组织、委托项目可研、勘察测量、环评、交评、水保、绿建等前期专项评估报告的编制；负责组织、协调项目的可行性研究报告、方案设计、初步设计等技术审查会议；

（8）负责办理项目立项、用地、建设工程规划许可、施工许可等行政审批手续的报批报建工作。

（9）负责建设项目的环保节能工作，积极推进绿色建筑实施工作；

（10）负责组织建设项目竣工验收、工程结算及财务决算工作；

（11）负责建设项目资料的收集、整理，按要求移交专业档案部门；

（12）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区公共工程建设中心内设机构包括：根据编办核定，公共工程建设中心包括本级、内设科室。内设科室分别是办公室、财务管理室、前期室、招标造价室、工程技术项目管理室。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区公共工程建设中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区公共工程建设中心

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计23464.52万元。与上年相比，减少5322.03万元，减少18.49％，主要是因为2021年度减少了政府性基金财政预算收入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计20543.07万元，其中：财政拨款收入18650.85万元，占90.79％；其他收入1892.22万元，占9.21％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计23464.52万元，其中：基本支出547.96万元，占2.34％；项目支出22916.56万元，占97.66％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计21570.87万元，与上年相比，减少5907.92万元，减少21.50％，主要是因为2021年度减少了政府性基金预算收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出19596.16万元，占本年支出合计83.51％，与上年相比，财政拨款支出增加3477.46万元，增长21.57％，主要是因为2021年度增加了工程项目资金投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出19596.16万元，主要用于以下方面：教育支出1747.29万元，占8.92％；社会保障和就业支出32.55万元，占0.17％；城乡社区支出15103.12万元，占77.07％；灾害防治及应急管理支出46.82万元，占0.24％；其他支出2666.38万元，占13.61％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为11298.94万元，支出决算数为19596.16万元，完成年初预算的173.43％，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算0万元，支出决算为11万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育类工程项目资金未纳入2021年度部门预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算0万元，支出决算为1637.28万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育类工程项目资金未纳入2021年度部门预算。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算0万元，支出决算为99.01万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育类工程项目资金未纳入2021年度部门预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算36.24万元，支出决算为32.55万元，完成年初预算的89.82％，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调整。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）

年初预算1220.12万元，支出决算为3179.14万元，完成年初预算的260.56％，决算数大于年初预算数的主要原因是：工程款未纳入2021年度部门预算。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算0万元，支出决算为11923.98万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：工程款未纳入2021年度部门预算。

7、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为46.82万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：工程款未纳入2021年度部门预算。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算0万元，支出决算为2666.38万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：工程款未纳入2021年度部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出547.95万元，其中：人员经费512.09万元，占基本支出的93.46％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费35.86万元，占基本支出的6.54％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因为预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算数为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余1974.71万元；本年支出1974.71万元，其中基本支出0万元，项目支出1974.71万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

年初预算0万元，支出决算为1974.71万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数持平。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.14万元，用于开展党员学习（2次）培训，人数38人，内容为两次内容分别为学史明理，学史崇德；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额15.6万元，其中：政府采购货物支出10.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.7万元。授予中小企业合同金额15.6万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00％；货物采购授予中小企业合同金额10.9万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购中工程支出金额的为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额4.7万元，占服务支出金额的100.00％。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，特定项目2个，共涉及资金493.74万元，占一般公共预算项目支出总额的2.59％。

组织对2个特定项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出493.74万元，从评价情况来看，绩效目标完成良好，所有支出均在预算范围合理使用，工作任务均按质按量按时完成。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出19596.16万元，政府性基金预算支出1974.74万元。从评价情况来看，我单位绩效目标完成良好，从经济性分析，所有支出均在预算范围内合理使用，从效率性分析，按年初确定的工作思路和目标大力推进工作的开展，各项基本工作任务均按质按量按时完成。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度长沙市芙蓉区公共工程建设中心部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区公共工程建设中心部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区公共工程建设中心

2022年09月29日