芙蓉区工商业联合会2018年部门决算公开

　　目录 

　　第一部分  芙蓉区工商业联合会概况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分  芙蓉区工商业联合会2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分  芙蓉区工商业联合会2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　九、预算绩效情况说明 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　第四部分  名称解释 

　　第一部分  芙蓉区工商业联合会概况 

　　一、部门职责 

　　工商业联合会（商会）是中国共产党领导的以统战性为主，兼有经济性、民间性的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，也是对外开放、民间交往的一条重要渠道。现阶段工商联的主要工作对象是非公有制经济代表人士，其工作方针是“团结、帮助、引导、教育”，肩负着团结、教育广大非公经济人士，培养一支拥护党的领导，走中国特色社会主义道路的积极分子队伍，促进非公有制经济健康发展。其  主要工作职责是： 

　　1、贯彻执行党的路线、方针政策，依据《中华全国工商业联合会章程》和上级工商业联合会精神开展工作。 

　　2、团结、帮助、引导、教育全区工商业者投身芙蓉区经济建设，为建设繁荣、和谐、精美新芙蓉做出积极的贡献。  

　　3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作。 

　　4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。 

　　5、引导会员弘扬积极参加社会公益事业和光彩事业，回馈社会。 

　　6、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，提高生产技术和产品质量。 

　　7、组织会员举办和参加各种对内对外的展销会、交易会，组织会员出国、出境考察，帮助会员开拓国内、国际市场。 

　　8、为会员提供有关证明，协调关系，调解纠纷。 

　　二、机构设置及决算单位构成 

　　1、机构设置。芙蓉区工商业联合会无内设科室、无二级机构。 

　　2、决算单位构成。从决算单位构成看，芙蓉区工商业联合会纳入2018年部门决算编制范围的只有芙蓉区工商业联合会本级。 

　　第二部分  芙蓉区工商业联合会2018年度部门决算表 

　　（公开表格附后） 

　　第三部分  芙蓉区工商业联合会2018年度部门决算情况说明 

　　一、2018年收入支出决算总体情况说明(对应公开01表) 

　　2018年年初结转和结余0.8万元，本年收入合计183.00万元，比上年降低15.71%，减少的主要原因是人员异动人员经费收入减少；支出合计176.00万元，比上年降低21.49%，年末结转和结余7.81万元，支出减少的主要原因是人员异动人员经费收入减少。 

　　二、2018年度收入决算情况说明(对应公开02表) 

　　2018年本年收入183.00万元，其中：财政拨款收入180.68万元，其他收入2.32万元。 

　　三、2018年度支出决算情况说明(对应公开03表) 

　　2018年本年支出175.99万元，其中：基本支出163.78万元，占本年支出的93.06%；项目支出12.21万元，占本年支出的6.94%。 

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(对应公开04表) 

　　2018年财政拨款年初结转和结余0.80万元，本年收入合计180.68万元，比上年降低16.78%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出合计173.67万元，比上年降低22.53%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款年末结转和结余7.81万元。财政拨款收、支减少主要原因是人员异动人员经费收、支减少。 

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(对应公开05表) 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出173.67万元，占本年支出合计的98.68%。与2017年相比，减少50.51万元，降低22.53%。财政拨款支出减少的主要原因是人员异动人员经费支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出173.67万元，按功能科目分类主要为：一般公共服务（类）支出164.59万元，占本年财政拨款支出94.77%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为153.39万元，支出决算为173.67万元，完成年初预算的113.22%。决算数大于预算数的差额主要原因是人员工资调标，津补贴发放。

　　具体到项级科目的情况：   

　　（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出决算152.38万元，年初预算安排134.94万元，完成预算112.92%。增加部分主要是人员工资调标，津补贴追加支出。 

　　（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算12.21万元，年初预算安排11.5万元，完成预算106.17%。增加部分主要是上年度结转结余拨付基层商会创建费用。 

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项)支出决算7.49万元，年初预算安排6.95万元，完成预算107.77%，增加部分主要是养老保险基数调标补缴。 

　　（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出决算1.59万元，年初预算安排0万元，增加的原因是退休人员职业年金单位部分补缴，由社保通知统一安排补缴。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(对应公开06表) 

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出161.46万元，占本年财政拨款支出92.97%。其中：人员经费144.44万元，占基本支出89.46%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、保险及职业年金、住房公积金、其他工资福利、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费17.02万元，占基本支出10.54%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(对应公开07表) 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.20万元，支出决算数为0.28万元，完成预算的8.79%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的8.79%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。 

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.28万元；其中，公务接待费支出决算增加0.28万元，，变动的主要原因是接待张家界市武陵源区工商业联合会考察团产生接待费用0.28万元。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.28万元，占100%。具体情况如下： 

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。 

　　（2）公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元。 

　　公务用车运行支出0万元。2018年，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　（3）公务接待费支出0.28万元。主要用于接待张家界市武陵源区工商业联合会考察团。本部门2018年共接待国内来访团组1个、来宾26人次（包括陪同人员）。 

　　八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(对应公开08表) 

　　2018年本部门无政府性基金收入和支出。

　　九、预算绩效情况说明 

　　2018年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金183.00万元，绩效评价结果显示我单位履行工作职能好，资金使用情况规范有效；对3个项目支出绩效开展了自评，涉及资金12.21万元，绩效评价结果显示我单位及时完成了工商联执常委工作、基层组织建设、光彩事业等工作，较好地履行了部门工作职能，资金使用情况规范有效。 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费支出情况。 

　　2018年机关运行经费支出17.02万元，比2017年增加1.73万元，增长11.31%。主要原因是外聘代理记账委托业务费用增加、去麻阳捐资助学产生差旅费等。 

　　2、政府采购支出情况。 

　　2018年政府采购支出总额0.51万元，其中：政府采购货物支出0.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3、国有资产占用情况。 

　　截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。  

　　四、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

　　（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：芙蓉区工商业联合会2018年决算公开表.xls