目录

第一部分  长沙市芙蓉区工商业联合会部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  

长沙市芙蓉区工商业联合会

部门（单位）概况

一、部门职责

工商业联合会（商会）是中国共产党领导的以统战性为主，兼有经济性、民间性的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，也是对外开放、民间交往的一条重要渠道。现阶段工商联的主要工作对象是非公有制经济代表人士，其工作方针是“团结、帮助、引导、教育”，肩负着团结、教育广大非公经济人士，培养一支拥护党的领导，走中国特色社会主义道路的积极分子队伍，促进非公有制经济健康发展。其主要工作职责是：

（1）贯彻执行党的路线、方针政策，依据《中华全国工商业联合会章程》和上级工商业联合会精神开展工作。

（2）团结、帮助、引导、教育全区工商业者投身芙蓉区经济建设，为建设繁荣、和谐、精美新芙蓉做出积极的贡献。

（3）做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（4）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

（5）引导会员弘扬积极参加社会公益事业和光彩事业，回馈社会。

（6）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，提高生产技术和产品质量。

（7）组织会员举办和参加各种对内对外的展销会、交易会，组织会员出国、出境考察，帮助会员开拓国内、国际市场。

（8）为会员提供有关证明，协调关系，调解纠纷。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区工商业联合会内设机构包括：芙蓉区工商联无内设科室、无二级机构。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区工商业联合会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区工商业联合会

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计208.9万元。与上年相比，增加48.34万元，增长30.11％，主要是因为1名退休人员过世发放抚恤金及进行扶贫捐赠。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计208.9万元，其中：财政拨款收入196.55万元，占94.09％；其他收入12.35万元，占5.91％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计208.9万元，其中：基本支出187.96万元，占89.98％；项目支出20.94万元，占10.02％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计196.55万元，与上年相比，增加38.30万元，增长24.20％，主要是因为1名退休人员过世发放抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出196.55万元，占本年支出合计的94.09％，与上年相比，财政拨款支出增加38.30万元，增长24.20％，主要是因为1名退休人员过世发放抚恤金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出196.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出159.53万元，占81.17％；社会保障和就业支出24.89万元，占12.66％；住房保障支出12.14万元，占6.18％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为173.6万元，支出决算数为196.55万元，完成年初预算的113.22％，其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算146.63万元，支出决算为150.93万元，完成年初预算的102.93％，决算数大于年初预算数的主要原因是：1名退休人员过世发放抚恤金。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算9.4万元，支出决算为8.6万元，完成年初预算的91.49％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算5.61万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的96.79％，决算数小于年初预算数的主要原因是：调基。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算2.81万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的96.80％，决算数小于年初预算数的主要原因是：调基。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0万元，支出决算为16.75万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：一名退休人员过世。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算9.15万元，支出决算为12.14万元，完成年初预算的132.68％，决算数大于年初预算数的主要原因是：调基。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出187.95万元，其中：

人员经费173.27万元，占基本支出的92.19％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费14.68万元，占基本支出的7.81％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出14.68万元，比上年决算数增加1.41万元，增长10.6％，主要原因是：办公费用调整。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.1万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0.1万元，占政府采购支出总额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额0.1万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

部门整体支出的经济性，对成本（预算）控制、节约等情况进行分析。本年预算支出总额控制在预算总额内，三公经费预算未突破上年，三公经费未使用。

部门整体支出的效率性，对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析。本年度各项工作、专项完成进度正常，完成质量高。

部门整体支出的有效性，对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析。支出完成后，利于加强民营经济人士思想政治建设，利于服务民营经济高质量发展，利于促进圆满完成各项工作任务。

部门整体支出的可持续性，对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。支出完成后，专项管理小组会对已实施的项目进行复盘、总结，利于专项工作的稳固发展。

（二）存在的问题及原因分析

我单位在资金使用上达到了预期绩效目标，但预算编制还需进一步细化、量化。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市芙蓉区工商业联合会部门决算公开表格

2、2022年度长沙市芙蓉区工商业联合会部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区工商业联合会

2023年10月7日