目录

　　第一部分 芙蓉区火车站综管办单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 芙蓉区火车站综管办单位2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 芙蓉区火车站综管办单位2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名称解释

　　第一部分  芙蓉区火车站综管办单位概况

　　一、部门职责

　　1、协调相关职能部门管理长沙火车站地区“社会治安、交通运输、经营市场、市容市貌”四个秩序。

　　2、对站区“十三条禁令”落实情况进行督查；

　　3、对损坏站区公用设施的行为进行定期专项检查整治；

　　4、站区内地下通道、人行电梯的维护和管理；

　　5、协调市政、园林、中国电信、市路灯所等公用设施所有权单位管理和维护站区公用设施，确保完好率；

　　6、配合协助各级政法委、信访部门开展全市进京上访人员的信访维稳及处突工作；

　　7、承办领导交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　1、内设机构设置。长沙火车站地区综合管理办公室单位内设机构包括：办公室、综管协调室。

　　2、决算单位构成。长沙火车站地区综合管理办公室单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：火车站综管办部门本级决算，无二级机构。

　　第二部分  芙蓉区火车站综管办单位2018年度部门决算表

　　（公开表格附后）

　　第三部分  芙蓉区火车站综管办单位2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年收入支出决算总体情况说明(对应公开01表)

　　2018年年初结转和结余90.04万元，本年收入合计2059.91万元，比上年增长35.03%，增加的主要原因是持续开展站区深化综合治理集中整治行动，投入增加；新增警用岗亭、导向标识系统、人车隔离系统等工程建设经费增加；支出合计1967.05万元，比上年增长35.71%，年末结转和结余92.86万元，支出增加的主要原因是全年项目支出增加。

　　二、2018年度收入决算情况说明(对应公开02表)

　　2018年本年收入1962.87万元，其中：财政拨款收入1950.45万元，其他收入12.42万元。

　　三、2018年度支出决算情况说明(对应公开03表)

　　2018年本年支出1967.05万元，其中：基本支出617.23万元，占本年支出的31.38%；项目支出1349.82万元，占本年支出的68.62%。

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(对应公开04表)

　　2018年财政拨款年初结转和结余97.04万元，本年收入合计1950.46万元，比上年增长38.98%，其中一般公共预算财政拨款收入1950.46万元，无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出合计1959.41万元，比上年增长47.78%，其中一般公共预算财政拨款支出1959.41万元，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款年末结转和结余88.08万元。财政拨款收、支增加主要原因同一。

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(对应公开05表)

　　（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出1959.41万元，占本年支出合计的99.61%。与2017年相比，增加633.54万元，增长47.78%。财政拨款支出增加主要原因同一。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出1959.41万元，按功能科目分类主要为：社会保障和就业支出10.57万元，占本年财政拨款支出0.54%；城乡社区支出1948.84万元，占本年财政拨款支出99.46%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1430.22万元，支出决算为1959.41万元，完成年初预算的137%。决算数大于预算数的差额主要原因是持续开展站区深化综合治理集中整治行动，投入增加；新增警用岗亭、导向标识系统、人车隔离系统等工程建设经费增加。

　　具体到项级科目的情况：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）10.57万元。年初预算8.4万元。增加部分主要是年中追加机关事业单位养老保险缴费支出。

　　（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）601.72万元，年初预算为602.82万元。减少部分主要是因为人员经费支出节约。

　　（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）425.03万元，年初预算为408.4万元。增加部分主要是因为站区深化综合治理集中整治追加经费支出。

　　（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）30.92万元，无年初预算。增加部分主要是因为站区集中整治上年结余经费支出。

　　（5）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）76万元，无年初预算。增加部分主要是因为垃圾分类工作经费支出和新增警用岗亭、导向标识系统、人车隔离系统等工程建设经费增加。

　　（6）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）421.17万元，年初预算为410.61万元。增加部分主要为全区环卫工作绩效考核奖励（保证金返还）和上年火车站环卫所经费结余。

　　（7）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）394万元，无年初预算。增加部分主要是因为持续开展站区深化综合治理集中整治行动经费支出。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(对应公开06表)

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出612.29万元，占本年财政拨款支出31.25%。其中：人员经费583.17万元，占基本支出95.24%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费29.12万元，占基本支出4.76%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品及服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(对应公开07表)

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.5万元，支出决算数为3.55万元，完成预算的28.40%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.49万元，完成预算的99.71%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的0.67%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少2.78万元，降低43.92%，其中：因公出国（境）费支出决算与2016年决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.68万元，降低43.43%，变动的主要原因是公务用车运行费年初预算缩减。公务接待费支出决算减少0.1万元，降低62.5%，变动的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.49万元，占98.31%；公务接待费支出决算0.06万元，占1.69%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行费支出3.49万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行支出3.49万元。主要是按规定保留的公务用车所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2018年，局单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　（3）公务接待费支出0.06万元。主要用于本单位与省内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。芙蓉区火车站综管办2018年共接待国内来访团组1个、来宾8人次（包括陪同人员）。

　　八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(对应公开08表)

　　2018年无政府性基金收入和支出。

　　九、预算绩效情况说明

　　2018年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金819.01万元，绩效评价结果显示火车站综管办围绕“三大工程，九大行动”，着力开展“文明城市”和“平安站区”建设，紧密结合站区实际，组织和协调站区相关管理部门，实施火车站周边地区集中整治，全面深化站区综合治理，提升城市管理水平，提升省会窗口形象，确保了站区平安、洁净、文明、有序。对3个项目支出绩效开展了自评，涉及资金740.61万元，绩效评价结果显示单位充分发挥协调职能，抓治安维稳以夯实城市管理基石，抓多部门集中整治以提升站区形象，不断创新管理工作机制，全力化解社会矛盾，全面落实工作责任，各项工作取得明显成效，资金使用情况较好。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。

　　2018年机关运行经费支出29.12万元，比2017年减少3.05万元，降低9.48%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费支出。

　　2、政府采购支出情况。

　　2018年政府采购支出总额39.85万元，其中：政府采购货物支出22.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3、国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，我单位共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

　　四、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：芙蓉区火车站综管办.xls