目录

第一部分芙蓉区火车站综管办2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般支出性情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分:

芙蓉区火车站综管办2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(1)协调相关职能部门管理长沙火车站地区“社会治安、交通运输、经营市场、市容市貌”四个秩序。

(2)对站区“十三条禁令”落实情况进行督查;

(3)对损坏站区公用设施的行为进行定期专项检查整治;

(4)站区内地下通道、人行电梯的维护和管理;

(5)协调市政、园林、中国电信、市路灯所等公用设施所有权单位管理和维护站区公用设施，确保完好率;

(6)配合协助各级政法委维稳及处突工作;

(7)承办领导交办事项。

(二)机构设置

根据编办核定，火车站综管办单位包括本级、内设科室。内设科室分别是办公室和综管协调室。

二、部门预算单位构成

长沙火车站地区综合管理办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有火车站综管办部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含支出包含保障火车站综管办基本运行的经费、站区管理经费、火车站环卫所经费、东广场工作经费、治安二大队办案费等专项经费。

(一)收入预算。2020年年初预算数1397.79万元，其中，一般公共预算拨款1397.79万元。收入较去年增加36.55万元，主要是增加了站区安全维稳指挥调度中心房租经费。

(二)支出预算。2020年年初预算数1397.79万元，其中，社会保障和就业支出9.68万元，城乡社区支出1388.11万元。支出较去年增加36.55万元，主要是增加了站区安全维稳指挥调度中心房租经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1397.79万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为642.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为754.89万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。其中:站区管理经费专项190万元，主要用于维稳反恐、防暴、火车站广场设施维修维护、联合行动专项整治、城市管理文明创建管理和停车定额发票税金等方面;治安二大队办案费70万元，主要用于辅警民警工作经费等方面;东广场工作经费30万，主要用于纳入管理的东广场工作经费开支等;火车站环卫所经费410.61万元，主要用于火车站环卫所人员经费和工作开支;站区安全维稳调度中心采购设备经费14.28万元和房租经费40万元，主要用于站区安全维稳指挥调度中心采购和房租开支。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年局机关及所属二级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款17.51万元，比2019年预算减少9.15万元，下降34.32%，主要是缩减了公务接待费和公务用车购置及运行费预算。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少8万元，主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

(三)一般支出性情况

2020年本部门一般性支出总额为276.36万元，其中办公费预算47.26万元，印制费23.02万元，咨询费20万元，水费18万元，电费6.8万元，邮电费1.4万元，差旅费5万元，维修(护)费74.79万元，租赁费44.2万元，劳务费20万元，办公设备购置费15.89万元。

(四)政府采购情况

2020年火车站综管办部门政府采购预算总额26.77万元，其中，政府采购货物预算26.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，火车站综管办所属各预算单位共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

(六)政府性基金预算支出

火车站综管办单位2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标1397.79万元;部门项目支出绩效目标申报7个，资金754.89万元。

六、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。注意:机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表