为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政部及《长沙市芙蓉区财政支出绩效评价实施办法(试行)》(芙财绩〔2015〕4号)等文件的有关规定，我街道积极参与对2019年度部门整体支出绩效评价的工作，现将具体的情况报告如下: 

一、基本概况

火星街道西起二环线，东至古曲路，南接远大路，北至古汉路，辖区总面积2.76平方公里，街道内设党政综合办、基层党建办、经济办、公共服务办、城管办、安委办、财政所等，在职在编56人;下辖凌霄、月桂、紫薇、曾家坪、陶家山、兴和共6个社区，常住人口29449人，户籍人口10667人，家庭户9051户。2019年，火星街道紧紧围绕“品质提升年”战略目标，进一步夯实党建品牌、冲刺经济指标、优化城市建设、提升群众福祉，获评“长沙市综治工作优秀等次街道”“长沙市信访工作‘三无’街道”、“长沙市先进舆情信息报送点”等荣誉称号，各项工作保持了良好发展态势。

(一)人员情况

截至12月31日街道人员235人(行政、事业编49人，政府雇员7人，转业士官3人，司法助理2人，两保人员22人，公益性岗位人员126人，退休人员26人)。另有其他临聘人员24人。

(二)主要工作职责

街道为区政府派出机构，主要职责有:

1. 贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

2. 制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

3. 负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

4. 开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作，参与城市建设，危房改造及居民小区的管理工作。

5. 负责管理本辖区社会综合治理工作，加强外来人口管理。

6. 负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛，负责劳动监察和社会保障工作，加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

   二、2019年度预算收入决算情况

   本年度年初预算为5765.95万元，根据年中的调整及追加后，年末决算的指标金额为 6788.30万元，形成原因为:社区员额工资调整及相应条线经费追加等。本年度预算指标财政笔款收入6768.30万元，政府性基金预算财政拨款收入20万元.预算外指标下达556.60万元，所以全年收入总计7580.51万元。

   三、2019年度部门整体支出管理及使用情况

   (一)支出管理基本情况

   我街道支出主要分两个方面:一方面为街道的基本支出，主要包括，工资福利支出;商品服务支出;对个人和家庭的补助。另一方面为街道的项目支出，主要包括，环卫所项目;社区经费;以及综合项目(城管、综治、计生、食安、安监)的专项经费等等。具体的使用情况如下:

(二)三公经费使用情况

街道19年的三公经费均控制在预算范围内，且比预期使用较少，其中:因公出国出境费用本年度发生经费支出0万元，公务接待费预算数为0万，实际发生0万，公车运行维护费预算数为0万，实际发生0万元。本年三公经费较上年度有明显减少。

(三)项目经费管理和使用情况

四、部门整体支出绩效情况

2019年以来，我街道根据区年初工作规划和重点性工作，围绕两型社会的构建，全面建成小康社会的发展宏图，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全的内部管理体制，在年底还开展了行政事业单位内部控制制度的建设，并顺利完成，制度理顺了内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下:

(一)经济性评价

2019我街道严格控制预算支出，不断强化管理，严格执行了预决算公开。本年对社区的资金拨付均已及时进行支付或完成预算指标文件的下达，不存在截留或滞留专项资金情况;本年我街道充分节约使用经费，基本支出较好地控制在预算额度内，人员经费及办公经费严格按标准支出;

(二)行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2019年我街道在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、建立了经费支出定期汇报和公示机制，提高了经费支出的公开透明性。

按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示，根据经费支出情况，定期进行经费支出统计和分析，及时召开领导班子会议，汇报阶段性经费支出情况，并对经费支出的管理状况提出建设性的意见。

2、严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

3、强化资金使用的监督管理及预算管理。

一是规范公车管理使用，对公车进行集中管理，对公车维修、油耗等进行严格控制，建立管理台账，有效地控制了费用支出，同去年相比，2019年公务车费用有所下降，年初预算有较大结余;二是规范公务接待，严格按照公务接待管理制度执行，本年公务接待费用大大减少;三是规范安全生产培训、宣传、专家咨询活动，严格办公用房管理等，控制办公经费开支;四是严格财务管理，严格财务的审核把关，对各科室实行经费支出限额管理，严控经费支出，落实项目资金专款专用。

(三)项目产出及社会效益评价

围绕项目增速强发展要求，推动经济指标再提升。一是全年实现区级收入9100万元，增长20%;实现房产税收入1050万元，增长40%;其它经济指标稳中有增。二是重点项目恒大珺悦府已实现销售收入1.2亿元;东盈商业广场写字楼正在热售中;古汉国际写字楼入驻率99%以上，今年实现税收3500万元以上;蔬菜批发市场地块项目、火星棚户改造项目正在前期手续办理，争取明年开始动工建设。三是今年共走访企业260多家、个体工商户800多户，收集问题56条、解决25条;组织相关业务培训，为市场招商出谋划策，在全街营造了良好的营商环境和投资创业环境。

围绕党的建设强根基要求，推动龙头堡垒再夯实。一是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，在与湖南师范大学搭建“讲习夜校”的基础上，首推“新思想进社区”品牌，利用“完善市场监管和执法体制”思想，解决执法队与城管办在拆迁工作中存在的管理、执法、主体责任认定之间的矛盾，使难点问题变成了亮点特色。根据在市场中“更好发挥政府作用的思想”，健全农贸市场管理长效机制，对全街农贸市场整治工作进行常态性普查，杜绝脏乱差现象反弹。开展“新思想案例讲评赛”，聚焦于街道社区城市管理、医疗教育、食品安全、司法调解等民生问题，提出解题方案。全街党员干部共走访居民5930户，收集、解决群众诉求58件，全街居民群众的宜居感和幸福感不断得到提升。《新思想润泽百姓》在长沙晚报头版报道。二是打造“学习型”街道。今年集中学习12次，组织党员领导干部通读《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》，参学率高于95%;开展“每日一读 每周一学 初心相伴 使命相连”主题教育学习，将所读、所思、所感记录到“平语近人”学习卡片上，并通过多种形式展示出来。通过自身的学习和努力，街道2名干部考取街道副职、1名大办主任考上副厅单位编制、7名社区一般工作人员考上了员额制人员。三是曾家坪社区创新挖掘“党建+基层治理”，开展“周三有约”活动，由街道班子成员到社区、企业等走访调研，发现15个关系民生的重大问题并予以解决，比如:为汽配城安置小区引进“智慧用电”项目，确保居民用电安全;为马王堆陶瓷建材城维修门头，维护市场整体形象等。四是深化“火星清风侠”品牌建设，通过“火星党风政风监督随手拍”“互联网+监督”的方式，在化解信访问题、案件线索提供等方面发挥了很大作用。今年有两条线索就是在清风侠楼栋长的宣传和劝告下，主动将违纪违法行为报社区纪检专干。25篇“清风侠”特色做法和经验性文章被《湖南日报》《三湘风纪》采纳。五是通过党建“翼联”活动将国有企业党组织和“两新”党组织实现互补，共同建设古汉国际广场联合党委;推进“联席会议制度”落实，加强政府与企业之间的沟通，主动为企业提供优质服务，比如:成功为北纬文旅公司融资700万元;为湘图传媒提供业务接洽2例。

围绕城市管理强内涵要求，推动环境治理再美化。一是全面覆盖“垃圾分类”工作，组建7支党员志愿者宣传队伍，组织主题宣传活动60余次，着力把月桂社区打造成垃圾分类示范社区，率先完成分投、分运、分拣流程，干、湿分站建设，实现每月湿垃圾减量70--80吨左右。今年9月，长沙市副市长刘明理现场调研月桂社区垃圾分类工作，并对月桂社区的垃圾分类工作予以肯定。10月，街道通过市、区两级全覆盖验收，完成近3万余户的垃圾分类入户宣传。目前，全街分类知晓率82%，参与率达68%，分类准确率52%。二是对海鲜市场、农贸市场开展专项整治20次，完成市场下水道、路面等区域局部整改;海鲜市场方投入74万元对近千平方米的破损积水地面进行整治改造，街道安排巡查队伍对市场周边的市容秩序进行管控，取得良好成效。三是“蓝天保卫战”每周一调度，加强大气污染防治(控尘)工作，严控恒大珺悦府、地铁5号线马王堆站工地扬尘、噪音，确保“5个100%”制度落实到位。

4、围绕平安法治强安全要求，助推民生福祉再升温。一是为汽配城安置小区引进“智慧用电”项目，通过智能传感终端采集、上传电气线路实时运行数据，实时在线监测隐患信息并将信息推送给用户，通过预警方式告知安全员出现的安全隐患，根据用户允许进行远程断电，实现隐患“早发现、早预警、早治理”。目前，居民已通过手机App发现6次用电预警，并及时排除了火灾隐患，避免了安全事故的发生。二是纵深推进扫黑除恶工作，加大稳控工作力度，对15名重点人员落实“五包一”责任制，实现“三零”。三是开展安全生产隐患排查159次，累计发现安全隐患256处，整改256处，整改率100%。四是今年共发放慰问金40.21万元，其中慰问80岁以上高龄老人328人，发放慰问金13.4万元;慰问低保、特困、残疾、优抚对象等614户，发放慰问金26.81万元。五是全街415名干部共走访联点居民15210次，为居民提供帮扶资金31.44万元，共收集群众诉求119件，办理19件，办结率100%，居民群众的宜居感和幸福感不断提升。

芙蓉区火星街道办事处

2020年4月25日