目  录

第一部分  火星街道办事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分火星街道办事处概况

一、部门职责

街道为区政府派出机构，主要职责有:

(一)贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

(二)制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

(三)负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

(四)开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作，参与城市建设，危房改造及居民小区的管理工作。

(五)负责管理本辖区社会综合治理工作，加强外来人口管理。

(六)负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛，负责劳动监察和社会保障工作，加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

二、机构设置及决算单位构成

根据编办核定，芙蓉区火星街道办事处包括本级，其中内设科室7个分别是:党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、财政所、纪检监察室;街属事业单位3个分别是:政务服务中心、网络化管理服务中心，退役军人服务站;街属基层群众自治组织6个分别是:月桂社区、凌霄社区、兴和社区、曾家坪社区、陶家山社区、紫薇社区。

二、部门决算单位构成

纳入2020年部门决算编制范围的单位包括:

(一)火星街道机关本级

(二)公共服务中心

(三)退役军人服务站、

(四)网格化管理服务中心

(五)6个基层群众性自治组织:凌霄社区、月桂社区、紫薇社区、兴和社区、陶家山社区、曾家坪社区。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入7580.50万元，总支出7480.01万元。与2018年相比，增加1384.04万元，增长22.7%，主要是因为社区员额人员待遇提高，增加人员经费225万元，提质提档及环卫外包项目增加经费2099万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7580.50万元，其中:一般公共预算财政拨款收入6768.30万元，占89.29%;政府性基金预算财政拨款收入20万，占2.6%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入792.20万元，占10.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7480.01万元，其中:基本支出3024.77万元，占40.43%;项目支出4455.23万元，占59.56%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计6788.30万元、支出总计6919.11万元，与2018年相比，增加1057.3万元，增长18.09%，主要是因为主要是因为社区员额人员待遇提高，增加人员经费，提质提档及环卫外包项目增加资本性支出及城管经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出6899.11万元，占本年支出合计的92.23%，与2018年相比，财政拨款支出增加1037.3万元，增长17.75%，主要是因为社区员额人员待遇提高，增加人员经费，提质提档及环卫外包项目增加资本性支出及城管经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出6899.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1777.46万元，占25.69%;公共安全支出16.26万元，占0.23%;文化旅游体育与传媒支出1.17万，占0.02%;社会保障和就业支出1731.32万，占25.02%;卫生健康支出12.22万元，占0.18%;城乡社区支出3339.67万元，占48.27%; 灾害防治及应急管理支出21.01万元，占0.3% 。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5765.95万元，支出决算为6899.11万元，完成年初预算的119.65%。决算数大于预算数的差额主要原因是工作精细化，追加就业管理事务、社区建设、其他城乡社区公共设施等支出经费缺口。其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。

年初预算为0万元，支出决算为2.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年度市人大代表专项经费。

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为6.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年度市人大代表专项经费。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1548.56万元，支出决算为1712.43万元，完成年初预算的110.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年退休人员年终奖年后部分追加、街道人员经费追加、2018年7-12月基本工资调标、在职在编人员及政府雇员经费追加、2019年文明城市创建奖励。

4、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。

年初预算为0万元，支出决算为37.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:第四次经济普查经费。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:省级2019年度乡镇财政监管资金。

6、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年财源建设绩效考核奖励资金。

7、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:专项工作经费。

8、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:组织专项资金。

9、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为7.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年度两新党组织书记岗位补贴资金。

10、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为3.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:社区戒毒经费。

11、公共安全支出(类)司法(款) 一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为5.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:社区矫正经费。

12、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为7.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:社区戒毒经费。

13、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:2017年地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)中央免费开放专项经费、2018年宣传文化专项经费、2018年文化综合专项经费。

14、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:长沙国际马拉松赛工作经费。

15、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。

年初预算为472.5万元，支出决算为490.5万元，完成年初预算的103.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是:街道公益岗位人员补助。

16、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。

年初预算为920.29万元，支出决算为941.88万元，完成年初预算的102.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年度社区全面提质提档工作“以奖代补”资金-2019年端午节工程款、2017年度社区全面提质提档工作“以奖代补”资金、社区专职人员工资提标资金、社区办公服务用房建设补贴资。

17、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:春节慰问费、五帮扶活动慰问资金、五帮扶活动经费。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为65.04万元，支出决算为69.71万元，完成年初预算的107.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是:基数调整后2016年1月至2016年12月新机关养老保险单位部分差额补缴、第一期2014年10月至今退休合同制工人一次性补缴养老保险。

19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为5.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:2014年10月至今退休人员职业年金单位部分。

20、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元，支出决算为13.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:区直抚恤费。

21、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。

年初预算为137.09万元，支出决算为147.49万元，完成年初预算的107.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是:退役军人生活解困资金、退役军人服务中心工作经费、新能源汽车推广应用补贴分摊-军人之家。

22、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年度残疾人维权经费。

23、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为4.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年城市特殊困难群体帮扶市级补助资金。

24、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为12.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:爱卫大扫除经费。

25、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元，支出决算为7.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:开放式物业服务工作经费、财政专项资金。

26、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为350.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:、开放式物业服务工作经费、社区堆物清理。

27、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为450.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年工程款、城管考核奖励经费、生活垃圾分类经费、环卫所经费追加。

28、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

年初预算为1560万元，支出决算为1709.21万元，完成年初预算的109.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年街道环卫所经费、全区环卫工作绩效考核奖励。

29、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算为620万元，支出决算为821.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:街道社区综合经费增加。

30、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 安全监管(项)。

年初预算为0万元，支出决算为21.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年街域安全监管工作奖励经费

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2776.69万元，其中:人员经费2556.01万元，占基本支出的92.05%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费220.68万元，占基本支出的7.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与去年相比无变化。

公务接待费支出预算为1万，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，公务接待费下。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入20万元;年初结转和结余0万元;支出20万元，其中基本支出0万元，项目支出20万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位对一般公共预算财政拨款部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金6899.11万元，绩效评价结果显示为“优”，对9个项目支出绩效开展了自评，涉及资金1925.11万元，绩效评价结果显示为“优”。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出220.68万元，比年初预算数增加91.63万元，增长73.3%。主要原因是:预算中城管执法队经费单列，但实际中还是在机关运行经费支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3.54万元，用于召开退役军人座谈会议、招商恳谈会，党员会议等，内容为退役军人春节座谈会7200元，人数为38人;招商恳谈会9585元，人数为56人，党员会议费3000，人数为150人;退役军人八一座谈会5900元，人数为36人;老干活动费2650元，人数为16人。

开支培训费2.97万元，用于开展双创就业培训、入党积极分子培训、退役军人培训等，内容为退役军人元旦培训费8000元，人数为42人;入党积极分子培训费4284元，人数为29人;老干学习培训3880元，人数为24人;双创培训费6364元，人数47;其余支出为老干老年大学学费，十九届四中全会授课费，垃圾分类培训费等。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

火星街道办事处

2020年9月23日