目   录

第一部分芙蓉区火星街道2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分：

长沙市芙蓉区火星街道2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

2、制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

3、负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

4、开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作，参与城市建设，危房改造及居民小区的管理工作。

5、负责管理本辖区社会综合治理工作，加强外来人口管理。

6、负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛，负责劳动监察和社会保障工作，加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

（二）机构设置

根据编办核定，芙蓉区火星街道办事处包括本级，内设科室7个：党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、财政所、纪检监察室；二级机构3个：政务服务中心、网络化管理服务中心，退役军人服务站；街属基层群众自治组织6个：月桂社区、凌霄社区、兴和社区、曾家坪社区、陶家山社区、紫薇社区。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、火星街道机关本级

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出既包括保障街道机关及街属基层群众自治组织基本运行的经费，也包括火星街道办事处归口管理的专项经费。

（一）收入预算。2021年年初预算数5763.48万元，其中，一般公共预算拨款5763.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加272.33万元，主要是人员经费、社区工作经费、综合运转经费增加。

（二）支出预算。2021年年初预算数5763.48万元，其中，一般公共服务支出1589.67万元，社会保障和就业支出1644.33万元，城乡社区支出2529.48万元。收入较去年增加272.33万元，主要是人员经费、社区工作经费、综合运转经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收5763.48万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为3114.00万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为2649.48万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：社区惠民资金120万元，主要用于解决人民群众困难等方面；综合预算620万，主要用于街道各条线工作、服务居民；综合运转经费（含各条线经费）1909.48万元，主要用于弥补街道公用经费不足部分，保障街道城市管理、人大、政协、公安、安全生产、食安、退役军人、党建、文体宣传、工青妇、社区运转、环卫工作等各条线工作开展。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年度本级及所属二级单位机关运行经费财政拨款预算166.71万元，比2020年预算增加45.16万元，增加37.15％，主要是社区专职人员公用经费纳入预算。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.5万元，主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

（三）一般性支出情况

2021年会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额1473.95万元，其中，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1410万元；政府采购货物预算63.95万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，火星街道所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

（六）政府性基金预算支出

街道2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标5763.48万元；部门项目支出绩效目标申报3个，资金2649.48万元。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

火星街道办事处

2021年2月9日