2019年区疾控中心部门整体支出

绩效自评报告

一、部门概况

(一)部门基本情况:芙蓉区疾病预防控制中心，位于长沙市芙蓉区火炬中路8号，人员编制35人，2019年底在岗34人(包括在编在岗26人，政府雇员2人，公益性岗位人员6人)，车辆4台。我中心是全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。主管单位为长沙市芙蓉区卫生健康局。主要业务范围是辖区范围内传染性疾病、慢性非传染性疾病等预防与控制、健康教育与促进、公共卫生监测、免疫规划、学校卫生、职业病预防、重点疾病防治、公共卫生突发事件应急处理等。中心设办公室、免规科、重点传染病防治科、慢病科、健教科、急传科、检验科、卫生监测科等科室。

(二)部门年度预算收支余情况、部门整体支出使用方向和主要内容、涉及范围等。

本年预算可用指标6217.83万元，实际本年财政拨款决算收入7692.13万元，实际支付使用6461.58万元,包括基本支出1129.38万元和项目支出5332.20万元;上年结余124.28万元，本年结余1354.83万元。部门整体支出主要用于辖区范围内传染性疾病、慢性非传染性疾病等预防与控制、健康教育与促进、公共卫生监测、免疫规划、学校卫生、职业病预防、重点疾病防治、公共卫生突发事件应急处理等。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

我单位基本支出范围和主要用途包括:人员经费和日常公用经费。具体包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。

基本支出的管理和使用情况如下:

基本支出总额1129.38万元，其中:工资福利支出815.01万元;对个人和家庭的补助支出248.97万元;商品和服务支出57.82万元，其他资本性支出7.58万元。

三公”经费各费用均控制在预算范围内，且较预算金额有不同程度的结余。其中:因公出国出境、公务接待用本年未发生经费支出，全额结余;车辆运行维护费6.31万元，本年“三公”经费各明细项目较上年均稍有减少。原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约、反对铺张浪费要求，严格控制“三公”经费开支。

(二)项目支出

2019年下拨我中心中央、省、市、区四级疾病预防控制专项资金6543.35万元:其中中央88.83元、市级6万元，区级6448.52万元(其中包含二类疫苗成本6000万元)上年专项资金结余122.55万元。使用情况如下:

2019年实际使用中央86.69万元、市级2.88万元、区级5242.63万元,共计5332.20万元。专项资金结余1333.7万元。

我中心制定专项资金财政经费管理制度，结合我区实际和当年度工作部署等情况进行分配，建立健全专项资金监督管理机制，定期或不定期对专项资金管理使用情况进行专项检查，及时发现和纠正问题，不断加强和改进专项资金管理工作。对资金管理办法、分配因素和使用情况等，积极主动公开并接受监督。

三、部门项目组织实施情况

2019年区政府成立了芙蓉区疾病预防控制工作领导小组，统管全区疾病预防控制工作，芙蓉区疾病预防控制中心具体实施和落实相关疾病防控和技术指导工作，资金使用接受区财政局监督管理，相关经费已经纳入了国库集中支付，各专项资金统一按照各级财政局制定的《财政国库管理制度改革资金支付管理暂行办法》，以及各级卫生机构制定的相关财务审批的有关规定，进行资金管理，实行专款专用;专人、专账管理，专项资金实行先批后用，一事一报。

1. 资产管理情况

区疾控严格按照《固定资产管理制度》对国有资产进行管理，专人专责，并不断完善国有资产管理制度。做好资产管理的基础工作，对正在使用、暂未使用的国有资产定期清查盘点，对固定资产的真实性、完整性进行核实，确保账账、账卡、账实相符。

五、部门整体支出绩效情况

(一)传染病防治工作

1、继续加大传染病监测、报告和管理力度严格按照要求开展网络疫情审核工作，及时处理预警信息。截至2019年11月30日，全区网络报告法定传染病19种，共报告传染病报告卡26743张，处理预警信息410条。传染病疫情报告综合率为99.98%，定期开展传染病疫情分析，2019年共发出传染病疫情月分析报告11期。

2、加强传染病和应急队伍的培训及演练卫生应急工作管理:中心组建6支突发公共卫生事件应急机动队，召开专题会议，明确职责，实行分队值班和24小时值班制。今年7月组织开展登革热、埃博拉、疟疾等传染病防控应急演练，提升应急意识和现场处置能力。成立突发事件公共卫生风险评估会商专家组，定期分析疫情，预测发病趋势，共开展3期阶段性、2期专题风险评估。

3、及时处置突发公共卫生事件和重大传染病(1)一是坚持24小时值班制，根据单位人员变动和疫情防控要求及时调整和落实。二是及时处置辖区内突发公共卫生事件。2019年成功处置2起突发公共卫生事件，分别为湘雅二医院一起因器官移植引起的狂犬病病毒感染和9月份暴发的一起本地登革热疫情。尤其是登革热疫情，为长沙市首起本地登革热疫情，处置效果得到省市专家充分肯定。

(2)2019年6月26日-7月2日中非经贸博览会期间，参会代表基本住在芙蓉区湖南宾馆、华天大酒店、通程大酒店等5家酒店，芙蓉区疾控中心向参会代表入住酒店各派驻一名流行病学调查医师和一名检验医师驻点值守，正值非洲国家埃博拉、疟疾、登革热等传染病流行期，先后6次派出机动队进行传染病疫情处置，成功处置数起疟疾疫情和一起疑似埃博拉疫情，圆满完成此次中非经贸博览会卫生应急保障任务，确保辖区无重大输入性传染病疫情发生。

4、依托多部门联动机制，做好学校传染病疫情防控一是依托逐步完善的联动机制，区疾控中心联合区教育等部门于每学期初开展学校卫生与传染病防治工作培训和现场督导，完善学校疫情上报制度。二是结合春秋季防病督查，在学校和托幼机构开展了新生入学入托预防接种证查验工作。三是配合开展学校校医的培训和管理工作。

5、死因监测工作

截止到11月30日，各报卡单位总共报卡3931张，按死亡时间统计，1-11月共报告死亡数2915人，年化报告死亡率5.43‰(动态变化中)，按生前住址统计，芙蓉区死亡数2656人，年化死亡率4.95‰。按户籍住址统计，芙蓉区死亡数2251人，年化死亡率6.65‰。死亡报告数据质量和指标任务均达到省市要求。制定并下发了《芙蓉区全人口死因监测工作实施方案》，规范死因监测工作的开展.按要求开展死因监测督导和漏报调查工作。

(二)慢性病防控工作

1、积极推进慢性病示范区建设工作

根据湘卫疾控处便函[2019]9号文件《关于推进我省慢性病综合防控示范区建设工作的通知，芙蓉区作为第三批国家慢性病综合防控示范区，将于2020年迎接国家卫健委的现场复评工作。

2019年，先后召开慢病示范区领导小组成员单位会议和联络员工作会议。并将示范区建设和复评工作在政府常务会上进行汇报。中心多次召开慢病示范区复评工作推进会议，全面推进和部署示范区复评工作，明确职责分工，熟悉各项复评指标，并做好结合文章，加快推进慢病示范区建设。

2、加强慢性病防治的项目工作

(1)肿瘤随访登记项目工作。按要求完成肿瘤随访登记库和肿瘤登记年报。完成2019年肿瘤数据库的随访工作，目前肿瘤数据库为8801条，死亡病例5330例，存活病例3471例。(2)城市癌症筛查工作。完成937例临床病例筛查工作、736份经济学问卷、创新工程结直肠T1随访卫生经济学问卷280份。(3)心脑血管事件报告:2019年1月1日-11月30日全区报告2747例心脑血管病例报告，其中芙蓉区常住地址报告2188例，发病率达367.4/10万。                                                                                                                                              

3、切实做好慢性病管理工作

指标情况:建立规范化城市居民电子健康档案461717人份，建档率77.55%;建立65岁以上老年人健康档案38263份，建档率64.26%，老年人体检人数25540，体检率66.75%;高血压患者健康管理人数达27185人，规范管理率达76.54%;糖尿病患者健康管理人数达9136人，规范管理率达76.50%;65岁以上老年人中医药健康指导18565人，65岁以上老年人中医药健康管理率48.52%。

4、严重精神障碍患者管理

截至11月30日，管理严重精神障碍患者2635人，在册管理率为4.58‰，规范管理2445人，规范管理率为92.79%，面访率为93.21%，服药率为95.9%，规范服药率为85.84%。认真落实严重精神障碍患者救治救助工作。聘请中南大学湘雅二医院精神科专家开展一季度一次患者风险评估和疑似病例筛查，助力长沙平安建设。定期开展严重精神障碍患者档案核查;联合中南大学湘雅二医院精神科专家每季度一次开展社区培训督导，为基层精防专干提供技术指导。

(三)传染病监测管理

1、加强艾滋病性病宣传和培训工作

(1)学校艾滋病防控工作

2019年，芙蓉区辖区中小学校和大学均开展了艾滋病防治和生殖健康相关的健康教育课程。每年上半年结合3.24结核病防治宣传日、6.26国际禁毒日和12.1世界艾滋病日，开展防艾有关的健康教育活动。2019年9-10月，对辖区3所高校1万余名入学新生，开展艾滋病入学教育与讲座。

组织开展艾滋病职业暴露防护的要求和调查处理程序、艾滋病性病病例报告等业务知识培训 。    

(2)加强辖区内艾滋病病毒感染者管理工作

2019年纳入日常随访管理的艾滋病感染者和病人为521例，至11月30日止，2019年已接受结核病筛查的病例检测比例为100%;艾滋病病毒感染者/病人CD4检测比例为96.5%;接受抗病毒治疗比例为88.7%;配偶检测率为98.4%。各项指标均达到上级要求。

(3)加强高危行为检测和干预

截至2019年11月30日，开展暗娼、男同、吸毒人员、性病就诊者和流动人口等各类高危人群和重点人群干预，累计干预30079人次，检测3864人，初筛HIV阳性193人。  共计发放宣传资料3万余份，安全套6万余个。有效提高了人群对艾滋病的认识，增强了自我保护意识。

(4)性病防治常规工作

做好性病病例漏报调查、梅毒病例报告质量核查、筛查数据报送和性病疫情季度分析工作。开展辖区医疗机构HIV初筛实验室督导。

2、肺结核病人管理质量

肺结核患者病原学阳性率51.74%，报告肺结核患者和意识肺结核患者的总体到位率95.47%，肺结核患者成功治疗率92.03%，基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率98.18%，肺结核患者规则治疗率92.03%，耐多药肺结核高危人群筛查率100%，均达到考核要求。定期开展学校结核病疫情监测，建立学校结核病疫情台账，上、下半年各开展1次辖区学校结核病防控督查，规范处置50例学校结核病散发疫情。

(四)免疫规划工作

1、开展免疫规划培训及宣传工作

为增强全区预防接种人员业务能力，中心举办免疫专干和产科两苗接种人员业务培训班，全年共计培训接种门诊、点、医院产科接种员288名。11月1日，在新的疫苗法实施之前，对辖区预防接种单位开展了一轮新的疫苗管理法培训，确保疫苗管理到位，规范预防接种。利用4.25全国预防接种宣传日、7.28世界肝炎日和接种门诊健教室开展预防接种宣教工作。

2、疫苗针对性疾病可防可控全年未出现麻疹、风疹等疫苗针对性疾病暴发疫情，对每一例病例及时进行流调，采血样和咽拭子样等处理，并加强了长沙市传染病医院实验室麻疹风疹血清抗体检测项目工作。3、适龄儿童接种率稳步提高截至11月30日，全区基础疫苗的接种率均达到99%以上，适龄儿童建卡建证率100%。今年共开展2次接种率调查，第一次接种率调查，全程接种合格率为95.6%，达到了国家规定达标的指标值要求。12月开展第二次接种率调查，暂未出调查结果。4、继续开展全国乙肝监测项目截至2019年11月30日，全区共报告乙肝病例1718例，附卡填写完整率99.3%，ALT检测率99.6%，未明确为慢性乙肝病例的抗-HBcIgM1:1000检测率88.9%，项目工作对提高医疗机构乙肝病例分类诊断准确性起到了重要作用，为探讨急性乙肝发病危险因素提供了重要的线索。

(五)健康教育和健康促进工作

1、健康教育工作

2019年全区累计印刷发放宣传资料581种、149291份;播放健康教育音像资料349类、共计47133小时;更新宣传栏172次;举办健康教育讲座278次，参加听讲人数42434人次;开展公众健康咨询服务活动304次，接受覆盖咨询人数17900人次。

结合世界防治麻风病日、疟疾日、世界防治结核病日、全国儿童预防接种日、碘缺乏病日、世界无烟日、高血压日、糖尿病日、艾滋病日等重要卫生宣传日，开展主题宣传活动，大力宣传疾病防控知识。

2、健康促进工作

2019年共开展了两次巡讲，上半年各中心在社区、机关和学校开展了结核病巡讲，巡讲总人次达到22373人，下半年各中心结合全民健康生活方式行动月在社区、机关和学校开展减盐巡讲周活动，巡讲总人数为11935人。

(六)努力推进职业病防治工作

2019年，机构改革后，职业卫生工作由原区安监局划转至全部归口卫健部门。我中心主动承担职业病防治工作，积极进行工作对接，部署职业卫生相关工作。积极开展尘肺农民工救治救助工作。完成了职业性尘肺病随访与回顾性调查工作，2019年度医疗机构和非医疗机构放射卫生调查工作和职业病危害因素监测等项目工作

(七)品安全工作

1、食源性疾病报告和管理

目前，全区医疗机构全面实行食源性疾病报告制度。共22家医疗机构均建立了食源性疾病监测报告网络直报系统，并进行了食源性疾病网络直报，无“0”报告单位。4月30日，组织开展了食源性疾病监测报告、食源性疾病事件报告、网络直报系统设置和操作业务培训。

2019年全区医疗单位累计报告食源性疾病653例， 调查处置芙蓉区食源性疾病事件1起，为2019年3月火星街道一起家庭内3人共食水果引起的食源性疾病暴发疫情。协助调查18起非芙蓉区食源性疾病事件。

2、食品安全风险监测工作

(1)2019年共采辖区内管网末梢水96份，合格率百分百。学校直饮水92份，其中春季开学前集中采集了44份，合格率为95.45%，中考和高考前随机抽样6份，6份均不合格。秋季开学前采集42份直饮水，合格率100%。(2)按要求完成食品安全风险监测采样任务，共采集蔬菜样、大米样、调味面制品、中式凉拌菜、蜜饯、豆与豆制品等125份样品，合格121份，不合格4份，合格率为96.8%。 不合格样品均向上级相关部门进行报告。

(八)检验检测工作

中心检验科先后参加省疾控组织的“全省碘缺乏病实验室外质控考核”、“湖南省艾滋病检测实验室质量考核”、“湖南省梅毒检测实验室室间质量考评”、“麻疹和风疹病毒核酸及血清学盲样考核”;市疾控组织的“全市疾控机构实验室间比对活动”;省市场监督管理局组织的“检验检测机构水中锌、水中氯化物、奶粉中蛋白质三个项目能力验证活动” ，截至目前， HIV抗体检测、梅毒抗体检测考核结果为优秀，其余结果待反馈。完成中心实验室生物安全备案证换证工作。

全年我中心完成盐碘、尿碘监测样品各300份，省级食品安全风险监测样品共75份，医疗器械样品1190份，医疗污水样240份，环境卫生类样品268份，生活饮用水样品277份，泳池水54份，生物标本样品2337份。

1、提升结核病防治能力，强化结核病综合防治

根据省市 卫健部门要求，制定下发芙蓉区肺结核防治改革试点方案，依照最新的防治工作要求，对各医疗机构进行业务指导，促进辖区结核病防治水平的提升。3月21日，区卫生健康局联合区教育部门，开展了“开展终结结核行动，共建共享健康中国”健康宣讲启动仪式，并在微信平台全程同步直播，开创了我区直播健康教育工作先河，直播点击量达17.19万人次，宣教受众人群大大提高。6月18日，组织中心所有专业人员进行结核病防治知识技能竞赛，开展技能大比武。6月28日，选派2名专业人员与长沙市传染病医院的医生组队代表芙蓉区参加全市的结核病防治劳动技能竞赛，荣获得第三名。

2、健康教育与健康促进相得益彰

与时俱进，开拓创新，利用新媒体广泛开展健康宣教活动。中心先后在世界结核病日、全国肿瘤防治宣传周、世界艾滋病日等开展3次现场直播活动，直播点击量达数十万。通过线上与线下结合的方式，让更大的群众掌握科学的疾病防控知识。疾病控制，预防优先。有效的预防接种，为我们的健康部署下第一道屏障，中心拍摄预防接种宣传片，并在各社区卫生服务中心进行巡回展播，提升群众对预防接种的认识，主动配合疫苗接种，有效预防免疫针对性疾病的发病。

3、高效处置两起突发公共卫生事件

2019年，虽然发生了2起突发公共卫生事件，即附二医院一起器官移植导致的狂犬病病毒感染事件和登革热疫情)，我中心均及时进行信息上报和网络直报，联合多部门迅速开展相关防控工作，采取有效手段阻止了疫情的发展，使疫情得到了有效控制。尤其是登革热疫情处置，被上级业务部门作为成功处置案例，在全省传染病防控培训会议上作为优秀案例介绍。

 4、惠民工程显实效

1、2019年芙蓉区为秋季入学新生提供免费结核病筛查，开展芙蓉区新生入学结核病筛查PPD皮试业务培训，对辖区内各街道社区卫生服务中心的入学新生结核筛查工作进行督导，确保筛查工作顺利进行。共计筛查入学新生约3.5万人。

2、免疫规划工作方面积极开展“关爱青春期女生健康”—HPV疫苗早接种早保护花蕾行动惠民项目，截至目前总共接种570人次。该项目工作在长江中游城市交流群中作典型经验介绍。并荣获“健康中国行动、宫颈癌防治宣传”先进单位。

3、认真组织落实艾滋病防治“四免一关怀”政策，发放艾滋病病人住院医疗补助和话费补助共计34.49万元，积极协助5名贫困艾滋病人申请办理低保，并予以药物治疗费用减免，改善病人生活质量。    

4、12月，中心派精神卫生技术骨干前往陕西清涧县和子洲县、山西大宁县和永和县四个县工作精神卫生工作健康扶贫，传授我区严重精神障碍患者管理的优秀经验。助力贫困地区的精神卫生工作，。

六、存在的主要问题

绩效评价工作机制有待进一步完善，绩效管理和监督工作重视程度不够。

七、改进措施和有关建议

制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。对经费使用情况及时统计，并将统计情况反馈至各个科室，对不合理的支出及时进行调整，提高经费使用效益。

填报单位:芙蓉区疾病预防控制中心

日期:2020.4.27