附件一:

2019年度区疾控中心部门决算

目  录

第一部分  区疾控中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分区疾控中心单位概况

一、部门职责

主要职能

承担辖区范围内传染性疾病、食物中毒处置、慢性非传染性疾病等预防与控制、健康教育与促进、公共卫生监测、免疫规划、学校卫生、职业病预防、重点疾病防治(如结核病、艾滋病等)、公共卫生突发事件应急处理、病媒生物消杀等多项职能。完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实;负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害;负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施;开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验;承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务;指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训;负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情;开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。芙蓉区疾病预防控制中心内设机构包括:办公室、免疫规科、急传科、重点传染病防治科、慢性病科、检验科、卫生监测科、健教科、财务科。

(二)决算单位构成。芙蓉区疾病预防控制中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括:单位本级

第二部分部门决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、2019年收入支出决算总体情况说明

2019年年初结转和结余124.29万元，本年收入合计7692.12万元，比上年增长76%，增加的主要原因是高价二类疫苗收入增加;支出合计6461.58万元，比上年增长31%，年末结转和结余1354.83万元，支出增加的主要原因高价二类疫苗支出增加。

二、2019年收入决算情况说明

2019年本年收入7692.12万元，其中:财政拨款收入7597.30万元，其他收入94.82万元。

三、2019年支出决算情况说明

2019年本年支出6461.58万元，其中:基本支出1129.38万元，占本年支出的17.5%;项目支出5332.20万元，占本年支出的82.5%。

四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计7597.30万元、支出总计6372.01万元，与2018年相比，增加1442.23万元，增长29.25%，主要是因为是高价二类疫苗收入增加。

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

2019年度财政拨款支出6372.01万元，占本年支出合计的98.6%，与2018年相比，财政拨款支出增加1442.22万元，增长29%，主要是因为是高价二类疫苗支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出6372.01万元，主要用于以下方面:按功能科目分类主要为:社会保障和就业支出47.86万元，约占本年财政拨款支出1%。卫生健康支出6324.15万元，占本年财政拨款支出99%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为6217.82万元，支出决算数为6372.01万元，完成年初预算的102.48%，其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为41.93万元，支出决算为40.79万元，完成年初预算的97.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调出。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初无预算，支出决算为7.07万元。

3、公共卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制(项)年初预算942.40万元，支出决算为1116.59万，完成年初预算的118.48%，决算数大于年初预算数主要是传染病防控经费增加。

4、公共卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)年初预算5233.5万元，支出决算为5162万，

5、公共卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)无年初预算，支出决算为45.56万元。

4、5项年初共预算5233.5万元，决算数为5207.56万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于年初预算数主要是厉行节约，减少不必要开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1129.38万元，其中:人员经费1063.98万元，占基本支出的94%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗补助费、奖励金、其他对个人和家庭补助;公用经费65.40万元，占基本支出的6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、业务委托费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为6.32万元，完成预算的70.22%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无支出。与上年相比减少0万元，减少(增长)0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为6.32万元，完成预算的70.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.26万元，减少0.4%，减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.32万元，占42%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，全年无接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.32万元，其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.32万元，主要是按规定保留的公务用车所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截至2019年12月31日，区疾控中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度无政府性基金收入、支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，疾控中心对部门整体支出绩效开展了自评, 本年预算可用指标6217.83万元，实际本年财政拨款决算收入7692.12万元，实际支付使用6461.58万元,包括基本支出1129.38万元和项目支出5332.20万元;上年结余124.29万元，本年结余1354.83万元。绩效评价结果显示我单位及时完成了疾病防治工作，较好地履行了部门职能，资金使用情况较好。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度无机关运行经费支出。本单位是事业单位，无机关运行经费。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.07万元，用于召开急性传染病防治、慢性病非传染性疾病、精神病人家属会议，人数155人，内容为严重精神障碍患者分级诊断、可疑对象排查暨家属培训;开支培训费4.93万元，用于开展城市癌症早诊早治暨肿瘤随访登记工作、急性传染病防治、计划免疫培训，人数50人，内容为慢性病防治工作提质暨重点人群流感疫苗接种培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我单位共有车辆3辆，3辆为公务用车，用于应急保障用车，单位价值50 万元以上通用设备0台(套)，单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

芙蓉区疾病预防控制中心

2020年9月6日