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芙蓉区疾控中心2021年部门预算说明

发布时间 : 2021-02-18 来源：芙蓉区疾控中心字体大小：

第一部分芙蓉区疾控中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分：

芙蓉区疾控中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

承担辖区范围内传染性疾病、食物中毒处置、慢性非传染性疾病等的预防与控制、健康教育与促进、公共卫生监测、免疫规划、学校卫生、职业病预防、重点疾病防治（如结核病、艾滋病等）、公共卫生突发事件应急处理、病媒生物消杀等多项职能。完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）机构设置

根据编办核定，芙蓉区疾控中心包括本级，内设科室9个，分别是办公室、免疫规科、急传科、重点传染病防治科、慢性病科、检验科、卫生监测科、健教科、财务科。无二级机构

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

芙蓉区疾控中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有芙蓉区疾控中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我单位本级预算。全部为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入，支出包括事业单位基本运行的经费、疾控等专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数 11347.49万元，一般公共预算拨款11347.49万元（其中：经费拨款补助1318.66万元、纳入预算管理的其他收入10028.83万元）。收入较去年增加177.99万元，主要是新冠肺炎疫情防控及项目资金专项拨款和二类疫苗收入增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数11347.49万元，其中，社会保障和就业支出51.78万元，医疗卫生与计划生育支出11295.71万元，支出较去年增加2674.22万元，主要是新冠肺炎疫情防控及项目资金专项拨款和二类疫苗收入增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021 年一般公共预算拨款收入11347.49万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年年初预算数为 1113.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021 年年初预算数为 10234.29 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。其中：疾病预防控制专项支出 10068.83万元，主要用于辖区内传染病、食物中毒处置、慢性非传染性疾病等预防与控制，健康教育促进、公共卫生监督，免疫规划、学校卫生、职业病防治、结核病、艾滋病等公共卫生突发事件应急处理，病媒生消杀等工作；基本公共卫生服务支出55.46万元。重大公共卫生专项支出110万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

单位性质为事业单位，机关运行经费为0

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为 7.5 万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费 7.5 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 7.5 万元），因公出国（境）费 0万元。2021年“三公”经费预算于 2020 年经费保持一致。

（三）一般性支出情况

2021年本部门一般性支出总额为184.42万元，其中办公费预算21.7万元，印刷费预算9万元，咨询费预算3.5万元，邮电费预算1.8万元，差旅费预算1.15万元，维修（护）费预算4万元，租赁费预算2万元，会议费预算5万元，用于开展传染病、食源性疾病、疟疾、性病艾滋病、结核病、乙肝、麻疹等防治工作，参加人数650人。培训费预算5万元，内容为计划免疫培训、世界无烟日培训、健康科普培训、传染病防治培训、新生入学培训，基本公共卫生培训、慢性病防治等培训，参加人数1200人。劳务费预算9万元，委托业务费预算109.46万元，公务用车运行维护费预算7.5万元，其他交通费用5.31万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额95万元，其中，政府采购货物预算95万元。政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，芙蓉区疾控中心预算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

（六）政府性基金预算支出

区疾控中心2021年无政府性基金预算安排的支出。

（七）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年区疾控中心整体支出11347.49万元，部门项目支出绩效目标申报5个，资金10234.29万元。