目录

第一部分 长沙市芙蓉区疾病预防控制中心部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市芙蓉区疾病预防控制中心部门（单位）概况

一、部门职责

承担辖区范围内传染性疾病、食物中毒处置、慢性非传染性疾病等预防与控制、健康教育与促进、公共卫生监测、免疫规划、学校卫生、职业病预防、重点疾病防治（如结核病、艾滋病等）、公共卫生突发事件应急处理、病媒生物消杀等多项职能。完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区疾病预防控制中心内设机构包括：本单位包括本级，内设科室9个，分别为办公室、免疫规划科、急传科、重点传染病防治科、慢性病科、检验科、卫生监测科、健教科、财务科

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区疾病预防控制中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区疾病预防控制中心

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计10414.31万元。与上年相比，减少1362.89万元，减少11.57％，主要是因为人员经费和中央、省、市对业务项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7339.16万元，其中：财政拨款收入7332.63万元，占99.91％；其他收入6.53万元，占0.09％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10414.31万元，其中：基本支出1091.62万元，占10.48％；项目支出9322.7万元，占89.52％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计10387.78万元，与上年相比，增加1785.25万元，增长20.75％，主要是因为新冠疫情防控和二类疫苗经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出10387.78万元，占本年支出合计的99.75％，与上年相比，财政拨款支出增加5151.28万元，增长98.37％，主要是因为新冠疫情防控经费和二类疫苗经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出10387.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出57.33万元，占0.55％；卫生健康支出10312.41万元，占99.27％；其他支出18.04万元，占0.17％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为11347.49万元，支出决算数为10387.78万元，完成年初预算的91.54％，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算34.52万元，支出决算为34.52万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算17.26万元，支出决算为18.99万元，完成年初预算的110.02％，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴退休人员职业年金。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0万元，支出决算为3.82万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员抚恤金。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为4.72万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付专项经费。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

年初预算0万元，支出决算为57.76万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付专项经费。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算1130.25万元，支出决算为1354.5万元，完成年初预算的119.84％，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情防控经费增加。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算55.46万元，支出决算为242.29万元，完成年初预算的436.87％，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央拨付项目专项经费。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算10110万元，支出决算为8361.34万元，完成年初预算的82.70％，决算数小于年初预算数的主要原因是：按预算要求，加强经费管理，厉行节约。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算0万元，支出决算为247.6万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情防控和中央拨付专项经费。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为19.2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付项目专项经费。

11、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算0万元，支出决算为5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央拨付专项经费。

12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为20万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付专项经费。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为18.04万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1091.62万元，其中：

人员经费1044.04万元，占基本支出的95.64％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费47.58万元，占基本支出的4.36％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为6.97万元，完成预算的92.93％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为7.5万元，支出决算为6.97万元，完成预算的92.93％，决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.20万元，减少2.79％，减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占比0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.97万元，占100.00％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.97万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.97万元，主要是按规定保留的公务用车所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数持平。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.26万元，用于召开用于召开严重精神障碍患者防控，艾滋病、结核病防治会议，人数350人，内容为严重精神障碍患者防治、艾滋病、结核病、计划免疫、新冠疫情防控；开支培训费0.68万元，用于开展传染病、食源性疾病、疟疾、性病艾滋病、结核病、乙肝、麻疹等防治工作培训，人数380人，内容为现场完成远程电话核查严重精神障碍、老年人、高血压、糖尿病、居民健康档案工具1585份，高血压、糖尿病患者用药随访指导；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额523.55万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出523.55万元。授予中小企业合同金额161.83万元，占政府采购支出总额的30.91％，其中：授予小微企业合同金额161.83万元，占政府采购支出总额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额0万元，占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购工程支出数为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额161.83万元，占服务支出金额的30.91％。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是疫情防控处置车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

     2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金9322.7万元。从评价情况来看，我单位按照国家和省市政策、落实艾滋病感染者/病人随访管理和四免一关怀、做好艾滋病、性病、梅毒防治，做好全区结核病发现和治疗随访工资，预防学校结核病流行，维持芙蓉区国家级慢病示范区状态、做好精神病、高血压、糖尿病、老年人其他疾病等防治，做好流感、霍乱、人禽流感、新冠肺炎等传染病监测，实验室对所有传染病、食品安全监测样品进行检测，保障免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗(二类疫苗）预防接种质量安全。

      组织对“疾病预防控制专项”1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出110 万元，从评价情况来看，我单位及时完成了辖区范围内传染性疾病、慢性非传染性疾病等预防与控制、健康教育与促进、公共卫生监测、免疫规划、学校卫生、职业病预防、重点疾病防治、公共卫生突发事件应急处理等，资金使用情况较好。

 （2）部门评价项目绩效评价结果。

   组织对“疾病预防控制专项、二类疫苗成本、基本公共卫生9元部分、严重精神障碍患者管理以奖代补、事业发展差额补助”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9322.7 万元。从评价结果来看，我单位及时完成了辖区范围内传染性疾病、事物中毒处理、慢性非传染性疾病等预防与控制、健康教育与促进、公共卫生监测、免疫规划、学校卫生、职业病预防、重点疾病防治、公共卫生突发事件应急处理病媒生物消杀等，资金使用情况较好。

    2021年我单位共组织对2个项目“疾病预防控制专项、严重精神障碍患者管理以奖代补”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款150万元，占年初预算的1.32%。2021年决算数146.62万元，完成率97.75%，绩效评价结算显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请设定的各项绩效目标。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度长沙市芙蓉区疾病预防控制中心部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区疾病预防控制中心部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区疾病预防控制中心

2022年9月29日