目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

承担辖区范围内传染性疾病、食物中毒处置、慢性非传染性疾病等预防与控制、健康教育与促进、公共卫生监测、免疫规划、学校卫生、职业病预防、重点疾病防治(如结核病、艾滋病等)、公共卫生突发事件应急处理、病媒生物消杀等多项职能。完成上级下达的疾病预防控制任务,负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实;疫苗使用管理,组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害;负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告,落实具体控制措施;开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验;指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作,负责考核和评价,对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训;负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告,指导乡、村和有关部门收集、报告疫情;开展卫生宣传教育与健康促进活动,普及卫生防病知识。

(二)机构设置

根据编办核定,芙蓉区疾控中心包括本级,内设科室9个,分别是办公室、免疫规划科、急传科、重点传染病防治科、慢性病科、检验科、卫生监测科、健教科、财务科。无二级机构。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区疾病预防控制中心

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算24,251.74万元,其中,一般公共预算拨款收入24,251.74万元。收入较去年增加10,582.72万元,上升77.42%。主要是疫情防控及项目资金专项拨款和二类疫苗上年财政拨款结转及本年收入增加。

(二)支出预算:2023年本单位支出预算24,251.74万元,其中,卫生健康支出24,097.97万元;社会保障和就业支出81.34万元;住房保障支出72.44万元。支出较去年增加10,582.72万元,上升77.42%。主要是疫情防控及项目资金专项拨款和二类疫苗支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算24,251.74万元,其中,卫生健康支出24,097.97万元,占99.37%;社会保障和就业支出81.34万元,占0.34%;住房保障支出72.44万元,占0.30%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本单位基本支出预算数1,007.33万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本单位项目支出预算23,244.41万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中,卫生健康支出23,244.41万元,主要用于辖区内传染病、食物中毒处置、慢性非传染性疾病等预防与控制,健康教育促进、公共卫生监督,免疫规划、学校卫生、职业病防治、结核病、艾滋病、基本公共卫生服务等公共卫生突发事件应急处理,病媒生消杀等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年长沙市芙蓉区疾病预防控制中心机关运行经费0.00万元。机关运行经费预算与去年持平。

(二)“三公”经费预算:2023年长沙市芙蓉区疾病预防控制中心“三公”经费预算数为7.50万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费7.50万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费7.50万元),因公出国(境)费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

(三)一般性支出情况:2023年本单位会议费预算0.00万元;培训费预算0.80万元,拟开展事业单位工作人员培训,人数30人,内容为事业单位人员管理相关政策法规,事业单位工作人员服务“三高四新”战略定位和使命任务能力提升;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2023年本单位政府采购预算总额70.00万元,其中:货物类采购预算70.00万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算0.00万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本单位共有公务用车3辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车3辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为24,251.74万元,其中,基本支出1,007.33万元,项目支出23,244.41万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

(具体见附件)

长沙市芙蓉区疾病预防控制中心

2023年2月7日