2022年度芙蓉区疾病预防控制中心

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

芙蓉区疾病预防控制中心，位于长沙市芙蓉区火炬中路8号，人员编制35人，2022年底在岗39人（包括在编在岗25人，政府雇员2人，公益性岗位人员12人），在编车辆3台。区疾控中心是全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。主管单位为长沙市芙蓉区卫生健康局。主要业务范围是辖区范围内传染性疾病、慢性非传染性疾病等预防与控制、健康教育与促进、公共卫生监测、免疫规划、学校卫生、职业病预防、重点传染病防治、突发公共卫生事件应急处理等。中心设办公室、急传科、免规科、重点传染病防治科、慢性病防治科、健康教育科、检验科、卫生监测科、财务科。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

本年预算可用指标13,669.02万元，实际本年财政拨款决算收入7584.28万元，实际支付使用7756.98万元，包括基本支出1269.08万元和项目支出6315.19万元；上年结余0万元，本年结余0万元。部门整体支出主要用于辖区范围内传染性疾病、慢性非传染性疾病等预防与控制、健康教育与促进、公共卫生监测、免疫规划、学校卫生、职业病预防、重点传染病防治、突发公共卫生事件应急处理等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

单位基本支出范围和主要用途包括：人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。

基本支出的管理和使用情况如下：

基本支出总额1269.08万元，其中：工资福利支出814.89万元；对个人和家庭的补助支出400.59万元；商品和服务支出53.60万元。“三公”经费各费用均控制在预算范围内，且较预算金额有不同程度的结余。其中：因公出国出境、公务接待用本年未发生经费支出，车辆运行维护费7.50万元，本年“三公”经费较上年均稍有减少，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

项目支出

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2022年下拨我中心中央、省、市、区四级疾病预防控制专项资金6487.90万元：其中其他资金13.77万元，区级6315.20万元，上年专项资金结余158.93万元。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。2022年实际使用其他资金13.77万元、区级6315.20万元，上年专项资金结余158.93万元，共计6487.90万元。

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。为加强单位财务管理，规范财务收支行为，提高财务管理水平，保障疾控事业的健康发展，根据《行政事业单位财务规则》《行政事业单位会计制度》和区有关财务管理规定，结合我中心实际，制定本办法。

三、部门项目组织实施情况

芙蓉区疾病预防控制工作领导小组统管全区疾病预防控制工作，芙蓉区疾病预防控制中心具体实施和落实相关疾病防控和技术指导工作，资金使用接受区财政局监督管理，相关经费已经纳入了国库集中支付，各专项资金统一按照各级财政局制定的《财政国库管理制度改革资金支付管理暂行办法》，以及各级卫生机构制定的相关财务审批的有关规定，进行资金管理，实行专款专用；专人、专账管理，专项资金实行先批后用，一事一报。预算在100万元以下的采购项目，采用简易验收。采购完成后由采购科室、纪检（监察）、办公室等部门人员组成不少于3人的验收小组，在供应商履约完成后按照合同要求及时实施验收并填写《政府采购合同简易程序验收报告单》，验收难度较大的可聘请专业人员验收，验收人对验收结果负责。形成固定资产的或采购金额达到1万元及以上，由财务部门参与验收，纳入固定资产登记。验收结束后，全体验收人员签署验收意见、出具采购验收表、加盖单位公章，作为申请支付资金的必要文件。

预算在100万元以上的采购项目，采用一般验收。一般验收应到财政部门抽取验收专家，由采购科室代表、验收专家组成不少于5人（或以上单数）的验收小组按拟定的验收工作方案进行验收。

对于大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作并出具意见。政府向社会提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参加验收工作并出具意见，并将验收结果（验收书）于验收结束之日起2个工作日内在长沙市政府采购网和芙蓉区政府采购网上向社会公告。形成固定资产的由财务部门参与验收，纳入固定资产登记。验收结束后，全体验收人员签署验收意见、出具采购验收表、加盖单位公章，作为申请支付资金的必要文件。

采购人或采购代理机构自行委托专家参加验收工作的，应对专家的真实性、合法性承担责任。验收专家必须符合政府采购评审专家要求并具备验收项目所需相应专业资质（采购人应留存资质、证明复印件）。采购人或采购代理机构因项目有特殊要求不能自行委托专家的，可以凭书面申请，经审批在政府采购评审专家库中抽取产生。

有下列情形之一的，采购单位采用一般程序验收，采购单位或代理机构必须邀请相关专家参加验收工作：

1．达到公开招标数额标准以上的货物和服务采购项目；

2．进口仪器、设备的采购项目；

3．所有的系统集成、信息化网络工程建设、多媒体会议室政府采购项目；

4．采购活动中接到有质疑、投诉和情况反映，政府采购监管部门认为有必要采取一般程序验收的项目；

5．技术含量较高、品种、质量标准较为复杂，相关专业部门认为有必要采取一般程序验收的其他项目。

完成验收后，验收小组应出具政府采购项目验收书。政府采购项目验收书应当包括如下要素及要点：采购人名称、供应商名称、采购项目名称、项目合同编号、验收方式，每一项采购品的名称、型号规格与配置（或服务内容与标准）、数量、单价、合计金额、是否通过验收，明确项目的验收结论性意见，应包括“货物已收到（或服务已完成、工程已竣工），验收合格或不合格”字样，验收结果与采购合同、采购文件、投标（响应）文件、封存样品有出入的，应在验收书上逐项载明偏差具体内容并提出处理意见，验收小组所有成员、中标（成交）供应商法人或授权代表应在验收书上签字，对验收内容负责并承担相应的法律责任。检测报告、验收工作方案、验收小组成员签到表等与项目验收相关的资料作为验收书的附件。

采购完成，采购工作小组须在采购合同签订之日起7个工作日内负责对采购相关资料原件（包括采购审批材料、招投标文件、中标通知书、合同、验收完成后的验收资料等）及时进行存档备案。单位设立采购工作小组，具体负责采购审核、实施和监督工作。

四、资产管理情况

区疾控中心严格按照《固定资产管理制度》对国有资产进行管理，专人专责，并不断完善国有资产管理制度。做好资产管理的基础工作，对正在使用、暂未使用的国有资产定期清查盘点，对固定资产的真实性、完整性进行核实，确保账账、账卡、账实相符。

政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出

部门整体支出绩效情况

新冠疫情防控。

1、加强技术指导。先后制定《芙蓉区应对新冠病毒变异株肺炎疫情应急预案》《芙蓉区新冠肺炎疫情流调溯源标准化流程方案》《芙蓉区新冠疫情现场处置技术指南》等十余项疫情防控工作方案，明确任务分工，制定科学的防控策略，采取本区实际的合理措施，有效指导全区疫情处置工作。

2、扩充人员队伍。按照现场流调处置“2+4+24”要求。成立区本级10支队伍，其中疾控20人、公安20人；13个街道（园局）成立19支队伍，其中公卫38人、公安38人；81个社区成立243支流调协查小组，共计869人；通过紧急招聘、区外调动等形式，补充9名专业技术人员。培训人员达3400余人次。参加上级专业技术培训50场，培训人员200余人次。

3、应急能力建设。年初，组织培训1300余采样队伍，30余人核酸检测队伍；提前筹备，投入217.2万元进行新冠核酸检测仪器设备紧急采购及实验室装修改造项目，于2022年3月份，区疾控中心核酸检测能力由原270单管/日提升至5000单管/日；备案5家第三方医学检验公司，储备应急核酸检测能力；5月，组织各街道社区开展抗原检测培训专场，熟练掌握抗原检测技巧；区疾控中心及各社区卫生服务中心成立应急采样小分队，24小时值班值守，确保半小时内应急小分队能够赶赴现场。组织开展一次全区13个街道均参与的应对变异株新冠肺炎本地疫情应急演练。

4、疫苗接种。培训新冠疫苗接种人员800余人次，确保疫苗接种人员和技术保障。截至2022年12月31日，我区累计报告接种新冠疫苗187.03万剂次，其中第一剂70.54万剂次，第二剂69.70万剂次，第三剂46.79万剂次，60岁-79岁全程接种率达100.2%，80岁及以上人群全程接种率为91.4%。60岁-79岁加强针接种率为81.3%，80岁及以上人群加强针接种率为72.9%。年内对25名新冠疫苗评价项目的志愿者开展6次随访、抽血检测工作。

5、疫情处置。全力应对处置2022年3月份、8月份、10月份、11-12月本地疫情；年内累计调查本地病例722例，排查密接、次密等涉疫人员19240人，其中纳入本地管理的共计8655人；完成8批次国际航班1200余入境旅客接机疫情防控工作；共处理外省协查涉疫重点人员2695条，省内涉疫重点人群10925条。开展隔离人员及医务人员心理干预项目共调查1130人，其中开展每日问卷调查245人，并提供线上正念减压干预。

（二）传染病和地方病监测。

1、传染病及卫生应急工作基本情况。2022年累计报告传染病18550例。无甲类传染病发生；乙类传染病3192例；丙类传染病15358例；传染病死亡人数7人，死亡率为0.75%，收到并处置预警信息共541条。2022年共发出传染病疫情周分析报告52期，2022年共发出传染病疫情月分析报告12期、常规监测汇总表11期，传染病疫情报告综合率为99.99%。2022年共处置1起突发公共卫生事件（未分级），为新冠肺炎聚集性疫情。抽查7家医疗机构进行传染病报告质量调查。

2、重点法定传染病监测。全年累计完成“三热”病人疟原虫镜检人数69例，传播季节（5-9月）血检完成数占全年的56.52%，未检出阳性病例；完成22例布鲁氏菌病监测及调查处置；监测出血热病例20例；钩体病例5例；5-10月霍乱流行季节每月监测一次，采集水产品样60份，医疗机构采集外环境水样30份，5月-10月累计腹泻门诊登记530例，检索数461例，检索率86.98%，未检出霍乱弧菌或阳性病例；1月、4月、7月、10月开展4次人感染禽流感采样监测，未检出H7N9禽流感病毒；开展不明原因肺炎病例主动搜索，监测住院病例86733例，无符合病例定义的病例。监测报告手足口病病例303例，手足口监测哨点监测医院湖南省旺旺医院累计送检手足口病普通病例标本60例，其中30例结果为阳性，分别Cox A16阳性20例、Cox A6阳性9和其他肠道病毒阳性1例；累计上报动物咬伤病例25158例，累计接种狂犬病免疫球蛋白5907人次，狂犬病4例。监测2例人感染猪链球菌病例2例。开展辖区麻风病病例及密切接触者随访，麻风病症状监测38例，未新增麻风病患者。全年未监测报告包虫病、登革热病例。

3、地方病监测

5月份开展碘缺乏病宣传工作。6月份开展了学生和孕妇碘缺乏病监测工作。在5个街道采集儿童尿碘200份、孕妇尿碘100份，300份常住家庭食用盐样。

（三）重点传染病防治。

1、结核病防治。全年共接诊初诊病人522例，登记管理肺结核患者277例；登记在管的结核患者HIV检测率96.75%，发现1例TB/HIV双重感染患者。肺结核患者病原学阳性率50.19%，报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率91.77%，肺结核患者成功治疗率87.5%，基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率92.91%，肺结核患者规则服药率91.22%。2022年在全区大中专院校、中小学校、幼儿园入学新生中开展辖区学校新生入学结核病的体检。

2、艾滋病性病防治。（1）高危人群干预检测。全年通过开展暗娼、男男性行为者、吸毒人员、外来务工人员、60岁以上老年人等艾滋病感染高危人员外展干预活动，干预各类人群26744人次，共计发放宣传资料26600份，安全套53765支。（2）落实“四免一关怀”政策。认真执行《长沙市艾滋病病人治疗补助实施方案》（长卫发〔2019〕38号文件）精神，加强对艾滋病人及感染者的救助和关爱，对符合免费治疗政策的艾滋病病人提供免费抗病毒治疗。全年区本级财政通过各种途径共对我区HIV感染者/病人发放各类关怀救助金51万余元，切实有效地提高了感染者/病人的生活和生命质量。

（四）学校卫生工作。

1.近视防控。根据《长沙市卫生健康委长沙市教育局关于印发2022年长沙市学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案的通知》（长卫发[2022] 43号）要求，对8所学校、3所幼儿园进行常见病监测，监测内容为学校卫生工作开展情况、中小学校开展学校卫生工作情况、学校教学生活环境卫生监测、体格检查、影响学生健康的行为等相关影响因素问卷调查。年内对辖区2所中学、6所小学进行教室环境抽检工作。长沙爱尔眼科医院公益提供全球首款近视眼危险因素智能监测干预云夹设备150台，8月份招募辖区大同二小和马王堆小学3-5年级学生450名进行为期5天的儿童青少年居家用眼数据采集，对学生用眼行为及视觉环境数据进行分析解读，指导家长和学校从孩子视近距离、视近时长、视近光照强度、户外光照等方面对近视危险人群进行精准干预，帮助孩子意识近视发生风险，控制近视发生发展进程。

2.口腔窝沟封闭工作。开展辖区35所小学一、二年级低龄学生口腔窝沟封闭工作，由科尔雅口腔医院和长沙市口腔医院两所专业医疗机构承担窝沟封闭工作，年内累计为适龄学生窝沟封闭1000余颗牙齿。

3.学校疫情处置。本年报告处置流感聚集性疫情6起、诺如聚集性疫情3起。全年及时处置93起学校结核病疫情预警，结核散发疫情36例，聚集性疫情1起。

（五）食品安全工作。

对全区23家食源性疾病网络直报医院共报告474例食源性疾病病例进行审核，协助处理1起岳麓区食物中毒事件，14起非长沙市野生蘑菇中毒事件。食品安全风险监测采样174批次。市政供水监测水样88份，合格88份，城市管网末梢水的合格率为100%。完成春季和秋季开学前学校直饮水水质监测及哨点医院监测直饮水监测。共采集99份水样，合格97份，合格率为98%。

（六）病媒生物监测。

根据《长沙市疾控中心2022年病媒监测工作方案》，为掌握病媒生物监测对象的种类、数量、分布及季节变化，在全年开展每个月鼠密度监测和蟑螂密度监测 在4月-11月开展蚊密度监测和蝇密度监测，2022年共设监测点50余处，抓获蟑螂532只、蚊子1001只、苍蝇57只、未监测到鼠类。

（七）慢性病管理。

1、心脑血管事件工作。2021年我区报告2522例心脑血管病例数据，发病率达到392.83/10万，市级要求300/10万。2022年心脑血管事件工作，继续根据上级工作要求，做好辖区常住人口的全部心脑血管事件信息收集、核实、填报及数据网络报告工作，心脑血管事件报告发病率不低于300/10万，病例报告覆盖率达到100%。

2、居民营养与健康监测项目。2022年度开展国家居民营养与健康监测调查工作，完成1021名常住居民监测，同时开展居民营养健康知识知晓率调查。

3、肿瘤登记工作。完成2021年15229条肿瘤随访登记库数据补充和质量控制。追踪既往无法随访到的 6436例肿瘤病例。对203例需复核死亡日期的病例进行随访。整理形成2022年初步肿瘤数据库。

4、城癌项目工作。2022年年度芙蓉区城癌项目完成肺癌筛查247人，乳腺癌筛查109人，肝癌筛查45人，上消化道癌筛查122人，结直肠癌筛查132人，口腔癌筛查202人，暂未筛查出癌症患者；高危评估问卷任务数2700，份，已完成1717份，卫生经济学随访任务数742份。

5、死因监测。全年报告3576例死亡卡，粗死亡率5.57‰，按常住地统计报告2992例，粗死亡率4.66‰，按户籍地址统计报告3008例，粗死亡率7.41‰（达到根据国家省市疾控中死因监测工作指标要求粗死亡率达6‰）。

6、日常慢病管理。年内对全区13个社区卫生服务中心开展督导4次，专业培训4次，累计完成档案核查1040份，以及时纠察纰漏，不断提高工作质量。组织开展三次在册严重精神障碍患者风险评估，培训家属1500余人次，评估患者907人次。召开芙蓉区2022年度防范严重精神障碍患者危险行为和应急处置专题培训会，夯实芙蓉区精神卫生工作。开展芙蓉区精神分裂症患者第二代长效针剂居家患者社区治疗项目，将符合条件的20名精神分裂症患者纳入免费治疗范围，通过项目试点，为我区平安建设提供保障。

（八）常规免疫规划工作。

年内两次免疫规划疫苗接种率调查，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到省级要求的90%以上。截至2022年12月31日共计下发免疫规划疫苗103.5万剂次，非免疫规划疫苗发放34.98万剂次。

（九）职业卫生工作。

做好尘肺病农民工基本医疗救治救助摸底调查，辖区未新增农民工尘肺病病例；对存活的职业性尘肺病患者12例进行随访和回顾性调查工作；全年完成45家医疗机构放射卫生调查工作，其中医疗机构21家，口腔门诊24家；完成20家企业职业病危害因素监测项目工作。

（十）检验检测工作。统筹完成新冠核酸检测及常规检测任务。配合食品安全风险监测、碘盐监测、各类传染病监测检测任务。全年累计完成新冠检测15万余人次，其他各类疾病防控监测检测样品2600余份，检测项目7700余项，为传染病流调溯源及疾病监测提供数据支持。严格按照采购制度采购检验所需试剂耗材及设备，确保试剂质量。全年共采购检验试剂耗材265.95万元。其中新冠疫情防控核酸检测工作所需的试剂耗材共计246.32元，各类常规检测工作所需试剂耗材共计19.63万元。

九、存在的问题及原因分析

2022年受新冠肺炎疫情影响，存在部分工作未能按照工作计划有序开展，影响工作进度完成。

下一步改进措施

2023年，新型冠状病毒感染进入乙类乙管阶段，疾病防控工作恢复常态化，区疾控中心将继续做好卫生应急值班值守，加强疾病监测工作，根据年初的预算安排，合理地制定年度工作计划和经费支出预算，确保全年经费支出均衡。及时统计经费使用情况，并将统计情况反馈至各个科室，严格经费使用要求，提高经费使用效益。

绩效自评结果拟应用和公开情况

拟与2022年决算一同公开。

十二、其他需要说明的情况

无

长沙市芙蓉区疾病预防控制中心

2023年9月29日