芙蓉区韭菜园街道办事处2021年部门预算说明
目 录
第一部分芙蓉区韭菜园街道办事处2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算情况
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、政府性基金预算支出
7、绩效目标设置情况
六、名词解释
第二部分部门预算公开表格
1、部门收支预算总表
2、部门收入预算总表
3、部门支出预算总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出情况表
6、政府性基金预算支出情况表
7、一般公共预算基本支出情况表
8、部门经济科目支出表
9、政府经济科目支出表
10、一般公共预算“三公”经费支出情况表
11、项目支出绩效目标简表
12、部门整体支出绩效目标表
第一部分:
长沙市芙蓉区韭菜园街道2021年部门
预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示,保证市、区政府各项任务顺利完成。
2、制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施,向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务,并监督检查落实情况。
3、负责街道财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收,促进区域经济发展。
4、开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。
5、参与城市建设,危房改造及居住小区的管理工作。
6、制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实,加强外来人口管理,维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。
7、负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。
8、加强社区服务设施的基础建设,整合社区资源,做好社会救助工作。
9、开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作,普及科学常识,对居民进行法制和社会公德教育;组织单位和居民参与社会公益活动,建设社会主义精神文明。
10、指导社区自治组织工作,加强社区居民委员会建设,发挥社区代表会议作用,及时向上级政府反映居民的意见和要求。
11、统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作,组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。
12、在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。
13、完成区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
根据编办核定,韭菜园街道包括本级、内设科室、二级机构。内设机构分别是:党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室(行政审批服务办公室)、公共安全办公室; 街道所属事业单位分别是:街道政务服务中心(街道党群服务中心)、街道网格化综合服务中心、退役军人服务站;辖区基层群众性自治组织分别是:蓉园社区、汤家岭社区、桐荫里社区、八一桥社区、军区社区。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括:
1、韭菜园街道机关本级;
2、街道所属事业单位:街道政务服务中心(街道党群服务中心)、街道网格化综合服务中心、退役军人服务站;
3、下辖基层群众性自治组织:蓉园社区、汤家岭社区、桐荫里社区、八一桥社区、军区社区。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入全部为一般公共预算收入,无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入;支出既包括保障街道机关及街属事业单位基本运行的经费,也包括韭菜园街道办事处归口管理的专项经费。
(一)收入预算。2021年年初预算数4378.66万元,其中,一般公共预算拨款4378.66万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加399.06万元,主要是增加了人员经费、街道公益性岗位公用经费、社区两委人员公用经费、综合运转经费等。
(二)支出预算。2021年年初预算数4378.66万元,其中,一般公共服务支出1866.47万元,社会保障和就业支出1411.68万元,城乡社区支出1100.51万元。支出较去年增加399.06万元,主要是增加了人员经费、街道公益性岗位公用经费、社区两委人员公用经费、综合运转经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入4378.66万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数为3178.15万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年年初预算数为1200.51万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:综合运转经费(含各条线经费)1039.90万元,主要用于弥补街道公用经费不足部分,保障街道城市管理、综治维稳、文明创建、人大、政协、公安、安全生产、食安、退役军人、党建、文体宣传、工青妇、社区运转、社会化管理、环卫工作等各条线工作开展;社会惠民资金100万元,主要用于公益民生设施维修、特困群体帮扶,居民文体活动设施建设,居民文体、公益活动、社区社会组织培育发展、社区志愿服务、社区环境治理开支等方面;综合预算60.61万元,主要用于弥补街道各项专项工作等不足部分,保障街道各条线工作开展。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年街道机关及所属二级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款128.54万元,比2020年预算减少3.5万元,下降2.65%,主要是公用经费标准下调,机关运行经费减少。
(二)“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为2.8万元,其中,公务接待费0.30万元,公务用车运行维护费2.50万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.50万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.3万元,主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求,压缩公务接待和公务用车运行费用。
(三)一般性支出情况
2021年本部门一般性支出总额为248.22万元,其中办公费97.04万元,要用于保障机关运转等方面;租赁费39.66万元,主要用于桐荫里、八一桥、汤家岭三个社区办公用房租金;公务接待费0.3万;劳务费65万元;委托业务费10万元;公务用车运行维护费2.5万元;其他交通费用18.72万元;办公设备购置15万。2021年未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
2021年韭菜园街道政府采购预算总额148.49万元,其中,政府采购货物预算33.49万元,政府采购服务预算115.00万元,政府采购工程预算0万元。
(五)国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日,韭菜园街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备台(套)。
(六)政府性基金预算支出
长沙市芙蓉区韭菜园街道办事处2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。
(七)预算绩效管理情况
按照区本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年本部门预算绩效目标实现全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标4378.66万元;部门项目支出绩效目标申报3个,资金1200.51万元。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
部门预算公开表格
1、部门收支预算总表
2、部门收入预算总表
3、部门支出预算总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出情况表
6、政府性基金预算支出情况表
7、一般公共预算基本支出情况表
8、部门经济科目支出表
9、政府经济科目支出表
10、一般公共预算“三公”经费支出情况表
11、项目支出绩效目标简表
12、部门整体支出绩效目标表
长沙市芙蓉区韭菜园街道办事处
2021年2月7日
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